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    ERP – Recebimento Eletrônico – Nota Fiscal de Entrada XX, erro ao processar o item de produto XX: Para geração de título de frete é necessário informar os campos Fornecedor Frete, Qtde. Base e Valor Frete

    Juliano Peron
    • Atualizado

    Incidente
    No módulo Suprimentos, ao tentar processar nota fiscal de entrada, é apresentada a mensagem: Nota Fiscal de Entrada XX, erro ao processar o item de produto XX: Para geração de título de frete é necessário informar os campos Fornecedor Frete, Qtde.Base e Valor Frete.
     
    Causa
    Este incidente ocorre, pois o Gestão Empresarial | ERP identifica que algum dos campos Fornecedor Frete, Qtde. Base e Valor Frete desta nota fiscal que está sendo processada não foi preenchido adequadamente.
     
    Solução
    A validação que o Gestão Empresarial | ERP faz para apresentar a mensagem é:
     

    1. Verifica como se os campos E440IPC.VlrFum > 0 ou E440IPC.QtdFre > 0 ou E440IPC.ForFre <> 0;

    2. Atendida a condição 1, em seguida valida se os campos E440IPC.VlrFum = 0 ou E440IPC.QtdFre = 0 ou E440IPC.ForFre = 0;

    3. Por fim, se as duas condições anteriores forem verdadeiras, vai ser apresentada a mensagem no processamento da nota fiscal de entrada.
    Resumindo, se os campos tiverem todos zerados, não ocorrerá mensagem.
    Se algum campo for diferente de zero, os demais também precisam estar devidamente preenchidos.

     
    Segue identificação do campo do banco de dados em relação ao nome do campo em tela F000INE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico: 
    • E440IPC.VlrFum = Vlr Frete Uni. Med;
    • E440IPC.QtdFre = Qtd.Frete;
    • E440IPC.ForFre = Forn. Frete.
     
    Para que a mensagem não seja apresentada ao processar a nota fiscal de entrada na tela F000INE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico, deve-se garantir o preenchimento dos campos, dentro das condições citadas acima, na grid Itens [+]  da tela. 
    Realize os seguintes passos para conferir:
     

    1. Acesse a tela F000INE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico;

    2. Carregue a nota fiscal de entrada na tela;

    3. Acesse a grid Itens [+], da Aba Produto;

    4. Localize os campos Vlr Frete Uni. Med., Qtd.Frete, Forn. Frete;

    5. Confira se o preenchimento dos campos atende aos requisitos acima: