ERP – Notas Fiscais de Entrada – Erro - Nota Fiscal de Entrada XXX, Série XX, Fornecedor XXX, Filial X. Não foi possível recalcular os rateios dos itens.
Incidente
No módulo de Suprimentos, ao realizar o lançamento de uma nota de entrada, é retornada a mensagem: Erro - Nota Fiscal de Entrada XXX, Série XX, Fornecedor XXX, Filial X. Não foi possível recalcular os rateios dos itens.
Causa
Essa mensagem ocorre quando o processo anterior, uma Ordem de Compra vinculada, por exemplo, foi gerada com rateio pelos dados gerais e a nota está sendo gerado o rateio por item;
Observação
Esta mensagem é genérica.
Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar o lançamento da nota de entrada, realize os passos a seguir:
1. Acesse a tela F000MRT - Finanças / Gestão de Plano Financeiro / Controle de Contas Financeiras / Manutenção de Rateios,
2. Verifique os rateios lançados no documento anterior, Ordem de Compra;
3. Faça ajustes caso necessário;
4. Processe a tela;
5. Efetua o lançamento da nota novamente na tela NF440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada (Nota Fiscal de Entrada Agrupada).