Incidente
No módulo Suprimentos, ao tentar informar a ordem de compra, é apresentada a mensagem: Ordem de compra XX inválida. Verifique a situação, existência de transação de produto, se não tem obrigatoriedade de contrato, código do fornecedor e produto informado.
 
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois o sistema identifica que a ordem de compra não atende as condições para ser vinculada ao item da nota fiscal de entrada.
 
Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao informar a ordem de compra na grid Itens [+], da aba Produto, da tela F000INE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico, realize as validações a seguir:

1. A ordem de compra deve estar na situação 1 - Aberto Total ou 2 - Aberto Parcial;
2. A Transação de produto deve estar informada para o item da nota fiscal;

3. O campo NFE Exige Contrato da transação da nota deve estar definido como N - Não, na tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura, Dados Gerais 2:

4. A ordem de compra deve ser do mesmo fornecedor da nota ou de um grupo de empresas que esse fornecedor pertence. Verifique o cadastro do fornecedor na tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro:

5. Se tiver o código do produto/derivação preenchidos na linha do item da nota fiscal de entrada, deve existir um item na Ordem de Compra com esse mesmo código do produto/derivação:

6. O CNPJ e a Inscrição Estadual do cadastro do fornecedor no ERP deverão estar iguais as informações que vieram no XML.