23567 - Contabilizar Faturas a Pagar por Fornecedores
Problema: Onde configurar para que as Faturas a Pagar contabilizem creditando do campo Fornecedores a Pagar da Aba Passivo do Cadastro de Empresas.
Solução: Nas Configurações Gerais do Sistema.
Solução: Nas Configurações Gerais do Sistema.
- Abrir o módulo: CFG;
- Acessar a rotina: Utilitários >> Configurações >> Contábil >> CTB - Contabilidade;
- Nesta rotina o usuário deve configurar o campo Contabilizar creditando com a opção Freteiros a pagar e clicar em Ok para Salvar;
- Após Salvo o usuário deve acessar a seguinte rotina ainda do módulo CFG Cadastros >> Empresas;
- Nesta rotina ele deve selecionar e empresa da Fatura a acessar as seguintes abas Contabilidade e a sub aba Passivo e cadastrar a conta no campo Fornecedores a Pagar;
- Feito o cadastro da conta o usuário deve trocar de um aba para outra para Salvar;
- Após salvo basta entrar no módulo CTB;
- No módulo CTB o usuário deve acessar a seguinte rotina Utilitários >> Contabilização;
- Nesta rotina o usuário deve fazer a contabilização normalmente;
- Após contabilizado o usuário deve acessar a seguinte rotina ainda no módulo CTB Movimentações >> Movimentação Contábil;
- Nesta rotina o usuário vai filtrar a fatura a verificar se contabilizou corretamente, creditando na conta configurada no CFG.