18332 - Código Exportador na NF de entrada.
Problema: Ao consultar as notas de entrada na tela F441CNE ocorre o erro abaixo:
Fornecedor 5.525 não encontrado..
Esta nota foi integrada via recebimento eletrônico pela tela F000INE.
Verificamos em logs do SQLMON que o problema ocorre para a nota 34266, esta é uma nota de importação onde a informação 5525 esta no campo Código Exportador. Print em anexo.
Se cadastrarmos um fornecedor com código 5525 o sistema apresenta as notas e não ocorre o erro, porém o cliente entende que não é correto cadastrar este código como fornecedor, pois ele entende que o código exportador não é referente a um fornecedor.
Rotina / Tela: Tela de consulta de NF de entrada F441CNE.
Solução: Solução 18332: Essa NF que foi recebida tem os dados referente a DI (Declaração de Importação), como estes dados estão no XML, o sistema importa para o ERP essas informações e grava nos campos próprios para isso (campos da tabela E440NFC). Um destes campos é o CodExp (Código do exportador (Fornecedor emitente da Nf-e) conforme tabelas e campos. Esse campo tem como base a tabela de fornecedor E095FOR, ou seja, quando for emitido uma NF de entrada do tipo 7 (referente a importação) o cliente deve informar nesse campo qual o código do fornecedor exportador.
Desta forma, para a NF de entrada de importação, o sistema também irá gravar nesse campo o valor que está na tag <cExportador> do grupo <DI> do XML, pois de fato existe um exportador gravado no XML. Se o código não está cadastrado no ERP como um fornecedor, de fato será apresentado a mensagem na tela F441CNE quando o sistema listar os dados da NF de entrada, uma vez que, nessa tela também lista os dados da DI (conforme exemplo em anexo).
Se você fizer um teste na sua base, gerando uma NF de entrada do tipo 7 com um fornecedor exterior, poderá verificar que no campo Código exportador o sistema busca os registros da tabela E095FOR, tabela referente ao cadastro do fornecedor no ERP.
Portanto, para esse caso o cliente deverá sim ter cadastrado no sistema o fornecedor que é referente a DI e que está no XML da NF, do contrário não será possível carregar na tela as informações gravadas no banco.
Fornecedor 5.525 não encontrado..
Esta nota foi integrada via recebimento eletrônico pela tela F000INE.
Verificamos em logs do SQLMON que o problema ocorre para a nota 34266, esta é uma nota de importação onde a informação 5525 esta no campo Código Exportador. Print em anexo.
Se cadastrarmos um fornecedor com código 5525 o sistema apresenta as notas e não ocorre o erro, porém o cliente entende que não é correto cadastrar este código como fornecedor, pois ele entende que o código exportador não é referente a um fornecedor.
Rotina / Tela: Tela de consulta de NF de entrada F441CNE.
Solução: Solução 18332: Essa NF que foi recebida tem os dados referente a DI (Declaração de Importação), como estes dados estão no XML, o sistema importa para o ERP essas informações e grava nos campos próprios para isso (campos da tabela E440NFC). Um destes campos é o CodExp (Código do exportador (Fornecedor emitente da Nf-e) conforme tabelas e campos. Esse campo tem como base a tabela de fornecedor E095FOR, ou seja, quando for emitido uma NF de entrada do tipo 7 (referente a importação) o cliente deve informar nesse campo qual o código do fornecedor exportador.
Desta forma, para a NF de entrada de importação, o sistema também irá gravar nesse campo o valor que está na tag <cExportador> do grupo <DI> do XML, pois de fato existe um exportador gravado no XML. Se o código não está cadastrado no ERP como um fornecedor, de fato será apresentado a mensagem na tela F441CNE quando o sistema listar os dados da NF de entrada, uma vez que, nessa tela também lista os dados da DI (conforme exemplo em anexo).
Se você fizer um teste na sua base, gerando uma NF de entrada do tipo 7 com um fornecedor exterior, poderá verificar que no campo Código exportador o sistema busca os registros da tabela E095FOR, tabela referente ao cadastro do fornecedor no ERP.
Portanto, para esse caso o cliente deverá sim ter cadastrado no sistema o fornecedor que é referente a DI e que está no XML da NF, do contrário não será possível carregar na tela as informações gravadas no banco.