ERP – Gestão de Recebimento – Como lançar o ICMS Normal na compra onde o Fornecedor é do Regime Simples Nacional
Dúvida
Quando Empresa está cadastrada no sistema optante pelos Regimes Normal (Lucro Real ou Lucro Presumido), como lançar o ICMS Normal na compra onde o Fornecedor é do Regime Simples Nacional, no módulo de Suprimentos, no processo da Gestão de Recebimento?
Solução
Para realizar o registro adequado do ICMS Normal neste processo, deve-se classificar o fornecedor como Simples Nacional e atribuir um percentual de ICMS no seu cadastro. Utilize a seguinte parametrização:
1. Acessa a tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro e selecione o registro do fornecedor em questão.
- No parâmetro 'Código do Regime Tributário', selecione a opção 1 - Simples Nacional;
- No parâmetro '% ICMS' defina o percentual de ICMS que o Fornecedor possui dentro do modelo de tributação Simples Nacional.
Importante
Em caso de dúvidas sobre qual é este percentual, entre em contato com o Fornecedor emitente da Nota Fiscal.
Observação
- Com esta parametrização, ao gerar uma nota fiscal de entrada com este fornecedor, será calculado apenas o ICMS Creditado Efetivamente com o percentual constante no cadastro do fornecedor. O ICMS Normal não será calculado, apenas o creditado efetivamente.
- Ainda, este percentual pode ser alterado diretamente na grid da aba Produtos da tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada a partir do campo % ICMS Simp.Nac..