ERP – Nota de Entrada – Como gerar nota complementar de imposto
Dúvida
Como faço para gerar uma nota fiscal complementar de imposto no módulo de Suprimentos?
Solução
Para gerar uma nota fiscal complementar de imposto, realize os passos a seguir:
Como faço para gerar uma nota fiscal complementar de imposto no módulo de Suprimentos?
Solução
Para gerar uma nota fiscal complementar de imposto, realize os passos a seguir:
1. Acesse a tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada:
- Informe o tipo '9' - NF Acerto;
- Informe o fornecedor;
- Informe o número da nota;
- Informe a série;
- Informe a transação;
- Informe a chave da nota;
- Informe na observação o número da nota que está fazendo o acerto/complemento;
- Selecione a origem Nota Fiscal de Entrada;
- Informe o número da nota;
- Clique o botão Mostrar;
- Marque o checkbox 'Sel.';
- Clique o botão Ok:
3. Acesse a guia produtos:
- Informe uma descrição ou código de produto;
- Informe as situações tributárias dos impostos;
- Informe as alíquotas do ICMS nos campos % ICMS Creditado Efetivamente ICMS e %ICMS;
- Informe a base do ICMS e do ICMS Creditado Efetivamente;
- Informe o valor do ICMS e do ICMS Creditado Efetivamente;
- Clique o botão Processar para gravar os cálculos:
5. Feche a nota.
Observação
- Poderá utilizar também o tipo 10 - NF Acerto (NF Saída), porém este tipo de nota gerará um registro na saída para ser emitido para Sefaz;
- Com relação a movimentação deste valor no estoque, quando são utilizadas notas complementares somente contendo impostos não haverá movimentação de quantidades no estoque. Neste caso você deve analisar a utilização de uma transação de estoque cujo campo Considera Quantidade para Movimento esteja definida como N - Não na tela F001TES - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Estoques . Assim, se informado a quantidade na nota fiscal não será considerada no movimento de estoque.
- Se deverá movimentar o estoque apenas com o valor é necessário que o parâmetro 'Considera apenas impostos Mov. Estoque' no cadastro da transação de entrada de Nota Fiscal na tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura esteja como 'S'.
- É de suma importância ter o valor do ICMS normal e creditado efetivamente em Suprimentos, para que a NF em Tributos fique correta.