Dúvida
Como configurar o cálculo de PIS/COFINS à Recuperar nas notas fiscais de entrada e ordens de compra?

Solução
Para esta parametrização, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F051IMP - Cadastros / Controladoria / Tributos / Cadastro e cadastre os impostos 'PIS a recuperar' e 'COFINS a recuperar'.

Importante

Os tipos de impostos a serem cadastrados irão variar conforme o regime tributário definido no parâmetro 'Regime Tributário' do cadastro do produto tela F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual. Os tipos disponíveis são:

• 41 - PIS Não Cumulativo (SPED);
• 42 - COFINS Não Cumulativo (SPED);
• 43 - PIS Cumulativo (SPED);
• 44 - COFINS Cumulativo (SPED).

Caso você já possuam os impostos corretamente cadastrados, não há necessidade de realizar novo cadastro.

2. Acesse a tela F049TTR - Cadastros / Controladoria / Tributos / Tabelas de tributação / Cadastros e cadastre a tabela de tributação destes impostos criados;

2.1. Informe os campos '% Cálculo Valor Base' que deve ser preenchido em 100%, bem como o campo '% Imposto' onde deve ser informado o percentual do respectivo imposto;

Importante

Essa parametrização deverá ser realizada para cada um dos impostos cadastrados na tela NF051IMP - Cadastros / Controladoria / Tributos / Cadastro (Cadastro de Imposto).

3. Acesse a tela F055PPF - Cadastros / Controladoria / Tributos / Base imposto (Liga Filial) e cadastre os respectivos impostos ligando-os na Filial. Estes impostos devem ser os padrões dentro do seu tipo e sua origem deve ser 'Movimento';

4. Acesse o cadastro da transação que você deseja definir que recupera PIS/COFINS na tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura;

4.1. Nas guias 'PIS' e guia 'COFINS' os campos 'Recupera PIS' e 'Recupera COFINS' devem estar igual a 'S-Sim';

5. Acesse o cadastro do fornecedor que você deseja indicar que recupera PIS/COFINS na tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro e defina os campos 'Tributa PIS' e 'Tributa COFINS' igual a 'S-Sim';

6. Se houver ligação entre produto e fornecedor na tela F403FPR - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor X Produtos / Individual, os campos 'Tributa PIS' e 'Tributa COFINS' devem estar igual a 'S-Sim';

7. Acesse o cadastro do produto tela F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual e se não houver Ligação Entre Produto x Fornecedor, os Campos 'Tributa Pis' e 'Tributa Cofins' e 'Recupera PIS' e 'Recupera PIS' devem estar Igual a 'S -Sim'.

Observação
Somente será observada a ligação se no cadastro do produto tela F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual o campo 'Usa Produto x Fornecedor' estiver definido definido como 'S-Sim'.