Incidente
No módulo Recebimento, ao tentar fechar a nota fiscal de entrada dentro do processamento, é apresentada a mensagem: Erro - Nota Fiscal de Entrada XX, Série XX, Fornecedor XX, Filial XX - Transação da Nota Fiscal não Encontrada.
 
Causa
Este incidente ocorre, pois não há transação padrão cadastrada no Contas a Pagar para o frete.
 
Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar o fechamento da nota fiscal de entrada dentro do processamento da tela F000INE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico, realize os passos a seguir:
 

1. Acesse a tela F070FPA - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contas a Pagar, aba Pagar 1;

2. Localize o campo Transação Padrão Entrada Frete:

3. Preencha o campo com a respectiva transação que deve ser utilizada para entrada de frete, conforme exemplo a seguir:

4. Confirme a alteração deste cadastro, clicando no botão Alterar:

 
Observação: 

Essa mesma mensagem pode ocorrer também no fechamento de nota fiscal de entrada via tela F440GNE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada. Nesta tela, o fechamento é disparado a partir do clique no botão Fechar.