23276 - Contrato sem vinculo com fornecedor participante.
Problema: Descrição do Problema: No processo de manutenção do ticket(F435MDT) do recebimento via contrato com classificação(F435CCC), com contrato de compra imediata, ao registrar a segunda NF para fechamento do peso do ticket quando a primeira NF esta abaixo do peso do recebimento , a segunda NF não registra o vinculo ao contrato(conforme prints anexos). todo o processo é realizado corretamente, porém no saldo do produtor a segunda NF não é reconhecida para calculo do saldo do contrato. as movimentações são realizadas porem falta o vinculo com o contrato. no momento da digitação dos dados na segunda NF na tela F435CCC o contrato vinculado não é herdado na linha da segunda NF e não é permitido editar o campo.
Rotina / Tela:
· Recebimento via contrato com classificação.
Solução: Solução 23276: De fato existe um comportamento padrão na inserção de um novo registro sem vínculo com contrato na rotina de recebimento de grãos (F435CCC), ou seja, ao realizar um recebimento com quantidade superior à definida no contrato, o sistema realmente vai gerar um novo item na grid de fornecedores participantes com a quantidade excedente. Este comportamento se mantém o mesmo ao acessar a tela através da tela de manutenção de ticket (F435MDT). Este comportamento já está no help: https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.8.10/index.htm#manuais_processos/agronegocio/processos/contrato/contrato-consistencias.htm
Rotina / Tela:
· Recebimento via contrato com classificação.
Solução: Solução 23276: De fato existe um comportamento padrão na inserção de um novo registro sem vínculo com contrato na rotina de recebimento de grãos (F435CCC), ou seja, ao realizar um recebimento com quantidade superior à definida no contrato, o sistema realmente vai gerar um novo item na grid de fornecedores participantes com a quantidade excedente. Este comportamento se mantém o mesmo ao acessar a tela através da tela de manutenção de ticket (F435MDT). Este comportamento já está no help: https://documentacao.senior.com.br/gestaoempresarialerp/5.8.10/index.htm#manuais_processos/agronegocio/processos/contrato/contrato-consistencias.htm
No entanto, no cenário apresentado neste cliente, há duas notas a serem informadas que compõem a quantidade total do recebimento. A primeira nota é inserida na manutenção de ticket, e após isso é acessada a tela de recebimento de grãos através do botão Entrada Balança para a informação da segunda nota. Porém ao acessar a referida tela, é verificado na grid de fornecedores participantes que há dois itens: o da nota inserida manualmente via manutenção de ticket, e o do item inserido automaticamente (sem vínculo com contrato) referente a quantidade excedente, impossibilitando a princípio a inserção da segunda nota fiscal.
Neste caso, como cliente ainda deseja vincular o contrato, existem 2 alternativas:
1 - Para informar a segunda nota na tela de recebimento neste cenário, basta excluir o registro gerado automaticamente (Ctrl + Del) e inserir um novo registro (seta para baixo). Dessa forma será gerado um novo item com vínculo ao contrato selecionado, e será possível inserir a segunda nota.
2 - Uma outra possibilidade, o que seria preferível e mais prático, é que ambas as notas sejam inseridas manualmente apenas na tela de recebimento. Desta forma será possível inserir as duas notas de entrada ao mesmo tempo.