ERP – Recebimento eletrônico - Nota fiscal de entrada XXXX, erro ao processar os dados gerais: Valor Financeiro(XML): XX,XX não fecha com o Valor Financeiro(Calculado): XX,XX
Incidente
No módulo de Suprimentos, ao tentar processar uma nota via Recebimento Eletrônico na tela F000INE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico é apresentada a mensagem: Nota fiscal de entrada XXXX, erro ao processar os dados gerais: Valor Financeiro(XML): XX,XX não fecha com o Valor Financeiro(Calculado): XX,XX.
O valor da divergência é justamente o valor do frete constante na Nota Fiscal.
Causa
Essa situação ocorre quando a nota tem frete e não foi informado que ele deve somar ao líquido da nota.
Solução
Para que essa mensagem não seja apresentada e consiga processar a nota o campo Soma Frete Líquido deve ser informado 'S' na tela F000INE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico. Altere e processe a nota novamente conforme exemplo abaixo:
