Dúvida
Como fazer uma entrada de nota fiscal de fornecedor Pessoa Jurídica informando Origem da Mercadoria, no recebimento eletrônico, no módulo Suprimentos?
 
Solução
Para fazer um recebimento de nota fiscal de entrada, via tela F000INE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico, informando a Origem da Mercadoria, deve-se realizar os seguintes passos:
 

1. Acesse a tela F000INE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico;

2. Informe a Origem da Mercadoria através do campo Seq. Ori. Merc., localizado na grid Notas Fiscais de Entrada [ + ]:

3. A Origem da Mercadoria informada no campo deve ser válida e estar cadastrada para o fornecedor da nota fiscal de entrada.  O cadastro do fornecedor ocorre na tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro. No rodapé da tela do cadastro do fornecedor, temos o botão Origem Merc., que abre a tela F095ORM - Origens de Mercadorias do Fornecedor, onde é feito este cadastro:

4. Após preencher este campo Seq. Ori. Merc. para a nota fiscal de entrada, processe e grave essa nota com a respectiva Origem da Mercadoria.