Dúvida
Como ativar a rotina para gerar o retorno do pedido para o ERP faturar automaticamente no módulo depositante?

Solução
Para ativa a rotina, realize os passos a seguir:
1. Acesse no menu navegação Cadastro / Depositante;
2. Selecione o depositante desejado;
3. Clique no botão Alterar;
4. Acesse o sub menu exportação;
5. Marque no campo 'Retorno de Faturamento Auto' como o envio será feito;
6. Clique no botão salvar:


Observação: A configuração só acontecerá para os pedidos realizados após a configuração.

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.