Incidente
No módulo Recebimento, ao tentar gerar uma nota fiscal de entrada do tipo CT-e utilizando uma transação cuja Aplicação Operação seja F - Transporte, sendo esta transação com a primeira posição com numeral 2 e o fornecedor do mesmo estado da filial, é apresentada a mensagem: Natureza de Operação (XX) incompatível com o Estado do Fornecedor.
 
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois o Gestão Empresarial | ERP espera que em notas fiscais de entrada que o fornecedor for do mesmo estado da filial, a transação temos na sua primeira posição o número 1.
 
Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar o recebimento da nota fiscal de entrada via tela F000INE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico, realize os passos a seguir:
 

1. Acesse a tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras;

2. Cadastre e ative o identificador de regras COM-000NATUF01:

3. Recomenda-se que o cadastro do identificador de regras seja vinculado a transação do CT-e.
Informe a transação no campo em destaque:

4. Feitas as configurações, processe a nota novamente na tela F000INE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico.