Incidente
No módulo Gestão de Recebimento, ao tentar gerar uma nota fiscal de entrada, é apresentada a mensagem: Portador Padrão da Filial não informado.
 
Causa
Esta mensagem é apresentada quando:

• pois não foi preenchido o parâmetro 'Portador' nos Parâmetros da Filial para Contas a Receber ou no Cadastro do Fornecedor;
• se o fornecedor da nota de entrada não está cadastrado na base e a opção "Cadastrar fornecedor automaticamente ao processar" dentro do botão "Seleção" não estiver marcada;

 
Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar a geração da nota fiscal de entrada, realize os passos a seguir:
 
1. Acesse a tela F070FRE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Contas a Receber (Parâmetros da Filial para Contas a Receber) e preencha o parâmetro 'Portador':
 

 

2. Acesse a Tela F095HFO - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Definições/Histórico e preencha o parâmetro 'Portador Padrão':

3. Gere a nota fiscal de entrada normalmente.