Incidente
No processo de Nota Fiscal de Importação, o valor do ICMS é atribuído no campo de Outras/Isentas em uma nota fiscal de entrada de importação.

Causa

Esse incidente ocorre porque o sistema está parametrizado para somar ao valor líquido da nota o valor do ICMS.

Solução
Para verificar a parametrização do sistema com relação a este conceito, verifique as parametrizações abaixo:

1. Acesse a tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura e selecione a transação de produto utilizada na Nota Fiscal;

1.1. Na guia ICMS, verifique a definição do campo 'Considera ICMS no preço/valor'. Caso esteja como '2 - Soma no Valor líquido' o sistema utilizará o comportamento indicado;

2. Acesse a tela tela F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual e selecione o produto utilizado;

3. Na aba D. Gerais, verifique como está definido o campo 'Soma ICMS ao valor líquido importação'. Caso esteja como 'S-Sim' o sistema utilizará o comportamento indicado.

Importante
Estando o sistema parametrizado para somar ao valor líquido o sistema confronta o valor líquido com a base do ICMS e a diferença atribui em Isentas/Outras.