Dúvida
Como o Gestão Empresarial | ERP trata situações de remessa e retorno de serviços para terceiros onde o fornecedor não emite uma NF de serviço, pelo contrário, emite uma NF de produto com CFOP 5124/6124 com a cobrança do serviço de industrialização no módulo de Manufatura?

Veja cenário com maiores detalhes no arquivo em anexo.
 
Solução

Para tratar situações de remessa e retorno para terceiros sem Nota Fiscal de serviços, realize os passos a seguir:
 
1. Cadastre uma transação de compra de serviços pela tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura (Transações de Compras), ou seja, módulo - COS - Compra - NF Entrada Serviços, e cujo aplicação seja V-Serviços. Neste caso, pode ser 1124.
 
Observação: 

Citamos aplicação V, visto que se faz necessário para posterior geração do Sped Fiscal. Dúvidas sobre a parte do Sped Fiscal (fiscal referente a esse tratamento) devem ser esclarecidas com a área fiscal do cliente.
 
2. Utilize essa transação para dar entrada da cobrança de serviço encaminhada pelo seu fornecedor. Como estarão utilizando uma transação de serviço, podem carregar o serviço da Ordem de Compra vinculada a Ordem de Produção e com isso terão o relacionamento entre a gestão de manufatura, recebimento e custos.
Note que neste caso, estará realizando a entrada do serviço equivalente ao produto faturado pelo cliente. Então deve ter um serviço que seja equivalente ao produto que o cliente faturou.