Dúvida
Como ocorre a sugestão da condição de pagamento e da forma de pagamento na nota fiscal de entrada via recebimento eletrônico?
 
Solução
Para sugerir a condição de pagamento e forma de pagamento a partir do clique no botão Mostrar da tela F000INE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico, o sistema faz a seguinte busca:
 

1. Se a nota fiscal de entrada tiver ordem de compra informada nos itens, a busca da condição de pagamento e forma de pagamento é feita na ordem de compra.

Importante

Se tiverem diversos itens na nota fiscal de entrada vinculados a diferentes ordens de compra e nestas ordens de compra tiver diferentes condição de pagamento e forma de pagamento, o Gestão Empresarial | ERP vai sugerir a condição de pagamento e forma de pagamento da primeira ordem de compra localizada dentro da busca.

Portanto, caberá ao responsável pela geração da nota fiscal de entrada avaliar se a sugestão de condição de pagamento e forma de pagamento realizadas pelo Gestão Empresarial | ERP estão adequadas para o cenário e fazer intervenções manuais de troca das informações sugeridas, caso necessário.

Atenção

A busca na ordem de compra somente ocorrerá se a ordem de compra já for carregada automaticamente no item da nota fiscal no momento que for exibida a nota fiscal de entrada na tela F000INE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico a partir do acionamento do botão Mostrar.

Não é feita essa sugestão ao digitar a ordem de compra no item da nota fiscal de entrada após a nota já estar carregada na tela.
Se desejar que seja carregada a condição de pagamento e forma de pagamento a partir da ordem de compra após o preenchimento da ordem de compra nos itens da nota fiscal, então é necessário cumprir as seguintes etapas a seguir:

• Caso tenha sido sugerida condição de pagamento e forma de pagamento para essa nota fiscal de entrada nesta primeira exibição na tela, deve ser removida a informação destes campos na grid Notas Fiscais de Entrada [+];
• Selecione a nota marcando o Checkbox no campo Selecionado da grid Notas Fiscais de Entrada [+];
• Clique no botão Alterar. Assim o sistema irá salvar as informações digitadas nos campos da nota, incluindo a ordem de compra informada no item da nota fiscal;
• Clique no botão Mostrar para carregar novamente a nota fiscal de entrada na tela.
  Neste momento, o Gestão Empresarial | ERP passa novamente na rotina de sugestão de condição de pagamento e forma de pagamento e então buscará as informações a partir da ordem de compra.

2. Quando não existir ordem de compra vinculada aos itens da nota fiscal de entrada, a condição de pagamento e forma de pagamento serão buscadas da definições do fornecedor.