ERP – Ordem de Compra – Como editar o campo Produto no Fornecedor
Dúvida
Como habilitar o campo Produto no Fornecedor, no módulo de Compras?
Solução
Na digitação de um produto na grid de ordem de compra, a funcionalidade do campo produto no fornecedor é permitir uma ligação automática na tabela de ligação produto x fornecedor.
Quando o usuário informa produto no fornecedor, descrição no fornecedor, UM no fornecedor o sistema, no momento do processamento, irá gerar uma ligação automática na tabela E403FPR (Ligação Produto X Fornecedor).
Note que nesta tela quando informamos um produto e derivação que já possuem ligação com o fornecedor, os três campos de ligação citados acima, ficam desabilitados pois não há ligação automática para ser processada (ela já existe), e neste caso são carregadas para grid as informações já informadas na ligação, ou seja, os três campos citados são preenchidos. Ou seja, na Ordem de Compra o campo tem uma função de automatismo no sentido de cadastramento (também serve para consulta quando a ligação já existe).
Importante
Há comportamentos diferentes deste campo entre a tela de Ordem de Compra e a tela de Nota Fiscal de Entrada:
- Na nota de entrada o campo tem uma função de automatismo no sentido de cadastramento (também serve para consulta quando a ligação já existe);
- Na nota fiscal de entrada a funcionalidade é meramente consulta, facilitador na busca do preenchimento do produto e derivação;
- Inclusive, os campos possuem posição diferenciada na duas grids, na ordem de compra ele fica depois do produto e derivação, e na nota fiscal de entrada o posicionamento é antes, isso se deve as funcionalidades diferenciadas nos dois processos.