Incidente

No módulo de Suprimentos, ao tentar lançar uma nota de entrada de Serviço via contrato é apresentada a mensagem: Não foi possível incrementar 'Sequência'‬: Valor máximo para este campo já existe.

Causa

Esta mensagem é retornada, pois quando existem mais competências de um contrato os itens não são agrupados, gerando novas sequências.
Neste caso o total de itens dos contratos realmente podem não ultrapassar a quantidade máxima de registros para o campo da tabela 999, porém como existe uma competência extra de um dos contratos este total máximo pode estar sendo ultrapassado.

Solução

Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar o lançamento de uma nota de entrada a partir da tela F461GNC_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Contrato Comercial (Nota Fiscal de Entrada via Contratos de Compra Comerciais), realize os passos a seguir:

1. Verificar o campo Último Processamento na guia Complementos da tela F460CTR_SCTR - Suprimentos / Gestão de Compras / Contratos / Comercial/Financeiro/Eventos (Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos));

2. Com base no último processamento, verificar quantas serão as competências que serão faturadas do contrato considerando o ultimo processamento e a competência que foi informada na tela 461GNC_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Contrato Comercial (Nota Fiscal de Entrada via Contratos de Compra Comerciais);

3. Caso o ultimo processamento seja muito antigo e não haver a necessidade de faturar todas as competências posteriores, ou seja, deverá ficar um intervalo sem faturar. Então pode ser adotada a seguinte ação:

4. Alterar o início do processamento para a competência anterior a que se deseja faturar. Esse procedimento deve ser realizado na tela F460CTR_SCTR - Suprimentos / Gestão de Compras / Contratos / Comercial/Financeiro/Eventos (Contrato de Compra (Comercial/Financeiro/Eventos)), guia complementos. Exemplo: se precisa faturar a competência 03/2020, então alterar para 02/2020;

5. Saltar a competência anterior a que se deseja fatura utilizando o botão 'Saltar competência' do rodapé da tela F460CTR, sendo que então ficará a próxima competência pendente de faturamento. Considerando o exemplo anterior, saltar a competência 02/2020;

6. Por fim, a NF pode ser faturada corretamente via tela  F461GNC_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Contrato Comercial (Nota Fiscal de Entrada via Contratos de Compra Comerciais).