Duvida
Como ativar a rotina de Aprovação Multinível de Ordens de Compra, no módulo de Suprimentos?

Solução

Para ativar o controle de Aprovação Multinível para Ordens de Compra, no módulo de Suprimentos realize os seguintes procedimentos:

1. Acesse a tela  a tela F068NAP - Cadastros / Controle de aprovações / Níveis;

1.1. Ative ou cadastre os níveis que pertencerão a rotina 12 que trata as aprovações de Ordens de Compra. Para maiores informações, clique aqui para acessar a documentação desta tela;

2. Acesse a tela F068UNA - Cadastros / Controle de aprovações / Usuários por nível;

2.1. Defina os níveis e usuários que farão parte de cada nível de aprovação das Ordens de Compra. Para maiores informações, clique aqui para acessar a documentação desta tela;

3. Acesse a tela F068FNA - Cadastros / Controle de aprovações / Faixa de valores por rotina;

3.1. Defina quais níveis serão aprovadores dentro de cada faixa de valor, conforme usuário pertencente ao nível. Para maiores informações, clique aqui para acessar a documentação desta tela;

4. Caso as aprovações sejam por Centro de Custos, acesse a tela F068CNA - Cadastros / Controle de aprovações / Centro de Custo por Usuário;

4.1. Defina os usuários e Centro de Custos ligados a estes. Para maiores informações, clique aqui para acessar a documentação desta tela;

5. Acesse a tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura (Transações de Compras);

5.1. Informe a transação 90400;

5.2. Clique na aba Financeiro

5.3. Altere o parâmetro Soma para Financeiro para 'S-Sim'.

Importante
Mesmo com a configuração de Aprovação Multinível realizada, se os passos 5 e 6 não forem efetuados, não será gerada a Aprovação Multinível para a Ordem de Compra.