ERP – Solicitação de Compras – Como configurar para que o ERP não envie e-mail aos aprovadores quando há aprovação multinível na rotina de Solicitação de Compras
Dúvida
Como configurar para que o ERP não envie e-mail aos aprovadores, na rotina de solicitação de compra, quando há aprovação multinível?
Solução
Para que o ERP não envie e-mail na inclusão de uma solicitação de compra deve-se habilitar o identificador de regras GER-000APREM01 e utilizar uma regra retornando vazio na variável GerAUsuApr.
Clique aqui para acessar a documentação completa do identificador de regras GER-000APREM01
Exemplo de regra:
GerAUsuApr = ;
Observação
Por padrão quando existe rotina de aprovação multinível para solicitação de compras o envio do e-mail é obrigatório, não cabendo parametrização neste caso.