Dúvida
Por que no módulo de Suprimentos, ao realizar o vínculo de uma ordem de compra com a nota o campo valor líquido informado não é preenchido automaticamente?

Causa
Na tela F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento quando o campo Exige Digitação Valor NFE está definido como 'S', o usuário é obrigado a informar nos dados gerais da nota um valor no campo Valor Líquido informado.
A função do campo Valor Líquido informado é fazer com que a somatória dos itens da nota fiscal de entrada seja igual ao valor líquido informado, havendo qualquer divergência impedirá o fechamento da nota.
Mesmo que a nota fiscal de entrada seja feita via ordem de compra, entende-se que o usuário terá que digitar a nota fiscal de entrada no sistema de acordo com o documento fiscal, mesmo que haja alguma divergência com a ordem de compra.
Não há como fazer com que o valor líquido informado seja preenchido de acordo com valor da ordem de compra.

Observação
Quando o parâmetro na filial estiver definido como 'N', este campo nunca será preenchido e o campo ficará desabilitado na tela F440GNE.