Incidente
No módulo de Suprimentos, ao tentar fechar uma nota fiscal de acerto, é apresentada a mensagem: Erro - Nota Fiscal de Entrada XXXX, Série XX, Fornecedor XXXX, Filial XX. - 1. Informe uma Transação Padrão para Movimento de Estoque de acerto para saídas em Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento!

Causa
Este incidente ocorre, pois não tem informado uma transação no campo Transação Padrão Saída NFE Acerto na tela F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento, aba Compras 2. 

Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar o fechamento da nota de acerto, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento;
1.1. Informe o código da filial onde está gerando a nota;
1.2. Acesse a guia Compras 2;
1.3. Informe uma transação no campo Transação Padrão Saída NFE Acerto;
1.4. Clique no botão Alterar;
2. Acesse a tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada e feche a nota.