Incidente

No módulo de suprimentos, ao realizar o recebimento do documento eletrônico, é apresentada a mensagem: Sugerido um valor base de ICMS Simples Nacional XX diferente do valor recebido XX, porém, o valor da Base ICMS não é informado no xml quando é de Simples Nacional.

Causa
Esta mensagem ocorre pois ao realizar o processamento da nota fiscal de entrada pelo recebimento eletrônico, o sistema efetua validações entre os valores que vieram do XML e os valores parametrizados e processados, e neste caso, a mensagem informa que o valor sugerido, ou seja, o valor processado pela F000INE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico é de XX já o valor recebido, ou seja, que consta no arquivo XML é diferente;

Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar o recebimento eletrônico, realize os passos a seguir:

1. O campo Valor Base do ICMS Simples Nacional não é disponibilizado no XML do documento eletrônico, por isso, no carregamento da nota é feita uma simulação deste valor, considerando a alíquota e o valor do ICMS. 

1.1. Informe o percentual do Simples Nacional no cadastro do fornecedor através da tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro através do campo % ICMS:

2.  Revise os parâmetros para o sistema tributar o ICMS. Acesse o artigo ERP – ICMS - Como gerar o cálculo do ICMS nos documentos (nota de entrada, nota de saída, ordem de compra e pedido), nos módulos Gestão de Recebimentos e Gestão de Vendas (vídeo) para maiores informações;

3. Para que o sistema não verifique a diferença entre parametrização e XML em relação ao ICMS, é possível inibir esta consistência através do identificador CPR-000INECN01;

3.1. Este identificador possui valores para cada um dos impostos. Clique aqui para acessar a documentação do identificador.

Segue abaixo um exemplo de regra que pode ser utilizado para não consistir o percentual do ICMS e IPI:

Vincule a regra de exemplo abaixo:
Definir alfa CprACmpPro;
Definir alfa CprACmpSer;

CprACmpPro = "PerIcm,PerIpi,VlrBic,VlrIcm";
CprACmpSer = "PerIcm,PerIpi";

3.2. Acesse a tela F098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras cadastre o identificador e vincule a regra criada:

Observação

É possível neste identificador passar qualquer imposto para que não seja validado no processamento da tela F000INE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico.