Incidente
No módulo Recebimento, ao tentar gerar nota fiscal de entrada com vínculo a ordem de compra, que contenha unidade de medida diferente da unidade de medida de controle de estoque e marcando a opção Verificar divergência entre OC e Nota, são apresentadas mensagens como: 
 
O campo Preço esta diferente entre o produto/derivação: XX/XX da nota fiscal e o produto/derivação: XX/XX da ordem de compra. Valor na nota: XX,XX, valor na ordem: XX,XX, diferença de valores: XX,XX.
 
O campo Quantidade esta diferente entre o produto/derivação: XX/XX da nota fiscal e o produto/derivação: XX/XX da ordem de compra. Valor na nota: XX,XX, valor na ordem: XX,XX, diferença de valores: XX,XX.
 
O campo Unidade Medida esta diferente entre o produto/derivação: XX/XX da nota fiscal e o produto/derivação: XX/XX da ordem de compra. Valor na nota: XX, valor na ordem: XX, diferença de valores XX.
 
Causa
Este incidente ocorre, pois o Gestão Empresarial | ERP compara diretamente os dados da nota fiscal de entrada com os dados da ordem de compra, mesmo existindo as configurações de conversão entre as unidades de medidas no ERP.
Existem operações que não aceitam o recebimento com este tipo de situação e a opção Verificar divergência entre OC e Nota foi criada para este contexto.
 
Solução
Para que as mensagens não sejam apresentadas ao processar a nota fiscal de entrada, verifique as alternativas a seguir:
 

1. Emita ordem de compra na unidade de medida que o fornecedor irá faturar o produto. A sugestão é buscar checar no momento da negociação de compra com o fornecedor essa informação.

2. Solicite que o fornecedor emita a NF-e com a unidade de medida de controle usada no Gestão Empresarial | ERP. Assim evitaria esse tipo de divergência.

3. Se as opções acima não forem aplicáveis, somente desmarcando a opção Verificar divergência entre OC e Nota para poder seguir com o recebimento dessa nota fiscal de entrada via tela  F000INE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico.