19015 - Excluir item na ordem e liberar a solicitação para uma nova ordem
Problema: Descrição do Problema:
Na ordem de compra gerada via solicitação, como proceder para excluir certos itens que estão em desacordo e liberá-los novamente na solicitação para conseguir gerar uma nova ordem?
Rotina / Tela:
F420GOC_SCOC - Suprimentos / Gestão de Compras / Ordens de Compra / Agrupada
Solução: Solução 19015:
Segue as tratativas para essa situação:
1. Se a ordem de compra estiver com a situação Aberto Total, é preciso reabilitar a ordem, alterando para Não Fechado e depois excluir os itens NÃO DESEJADOS utilizando CTRL + DEL e assim esses itens da solicitação voltarão a ficar liberados para uma nova ordem de compra.
2. Se a ordem de compra estiver com a situação Aberto Parcial, o sistema não deixa mais utilizar o CTRL + DEL e as tratativas para este caso seriam:
a) Ir na grid do produto/serviço NÃO DESEJADO e alterar o campo situação para 5- Cancelado. Com isso, os itens são cancelados, porém não liberados na solicitação para uma nova ordem de compra. Como esses itens não irão ficar pendentes no sistema, pode-se gerar uma nova solicitação somente para eles.
b) Configurar o parâmetro Cancelamento de ordem de compra para '2.Liberar Cotação e Solicitação' na tela F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento (anexo consta documentação do parâmetro) e após isso proceder o cancelamento pelos dados gerais da ordem de compra. Neste caso, será cancelada toda a ordem e irá liberar todos os itens da solicitação, ATÉ MESMO OS QUE JÁ GERARAM NOTA FISCAL DE ENTRADA. Para essa tratativa, é necessário se atentar ao item que já teve entrada para que não seja novamente comprado; lembrando de cancelá-lo já na solicitação.
Na ordem de compra gerada via solicitação, como proceder para excluir certos itens que estão em desacordo e liberá-los novamente na solicitação para conseguir gerar uma nova ordem?
Rotina / Tela:
F420GOC_SCOC - Suprimentos / Gestão de Compras / Ordens de Compra / Agrupada
Solução: Solução 19015:
Segue as tratativas para essa situação:
1. Se a ordem de compra estiver com a situação Aberto Total, é preciso reabilitar a ordem, alterando para Não Fechado e depois excluir os itens NÃO DESEJADOS utilizando CTRL + DEL e assim esses itens da solicitação voltarão a ficar liberados para uma nova ordem de compra.
2. Se a ordem de compra estiver com a situação Aberto Parcial, o sistema não deixa mais utilizar o CTRL + DEL e as tratativas para este caso seriam:
a) Ir na grid do produto/serviço NÃO DESEJADO e alterar o campo situação para 5- Cancelado. Com isso, os itens são cancelados, porém não liberados na solicitação para uma nova ordem de compra. Como esses itens não irão ficar pendentes no sistema, pode-se gerar uma nova solicitação somente para eles.
b) Configurar o parâmetro Cancelamento de ordem de compra para '2.Liberar Cotação e Solicitação' na tela F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento (anexo consta documentação do parâmetro) e após isso proceder o cancelamento pelos dados gerais da ordem de compra. Neste caso, será cancelada toda a ordem e irá liberar todos os itens da solicitação, ATÉ MESMO OS QUE JÁ GERARAM NOTA FISCAL DE ENTRADA. Para essa tratativa, é necessário se atentar ao item que já teve entrada para que não seja novamente comprado; lembrando de cancelá-lo já na solicitação.