17674 - Retorno industrialização onde Fornecedor não emite a NF de retorno simbólica
Problema: Precisamos realizar o retorno de uma industrialização onde o Fornecedor não emite a NF de retorno simbólico da mercadoria remetida.
O cliente envia a mercadoria para industrializar através de nota fiscal eletrônica com o CFOP 5901.
Ocorre que o fornecedor que recebe a mercadoria para industrializar , não tem nota fiscal eletrônica(modelo 55), pois o mesmo não possuí cadastro na receita estadual, mas somente na Prefeitura com inscrição municipal(O fornecedor emite apenas nota fiscal de serviços da Prefeitura).
Quando o fornecedor retorna a mercadoria industrializada, ele emite apenas a nota da cobrança do serviço emitida pela Prefeitura e não emite a nota de retorno de insumo simbolicamente, visto que ele não possuí inscrição estadual, mas sim inscrição municipal.
Solução: Solução 17674: Para o bloco K só são avaliadas as notas fiscais de remessa e retorno, que tem tipos específicos no ERP e não seria viável realizar a alteração para considerar outros tipos de nota.
Avaliar se a solução abaixo atende a necessidade do cliente:
- Através de uma NF de entrada do tipo 7 deverá ser gerada a nota fiscal de retorno dos componentes. Esta nota será integrada com a Gestão de Tributos e gerada no SPED Fiscal, porém não deverá ser vinculada a nota de remessa nesta nota, para geração da NF referenciada no XML e SPED deverá ser utilizada a tela F440NFR.
- Através de uma NF de entrada do tipo 4 deverá ser lançado a NF de retorno, usando a nota fiscal do tipo 7 gerada anteriormente. Nesta nota deverá ser vinculada a remessa e a OP. A série utilizada não deverá ter integração com tributos, visto que a nota tipo 7 já vai integrar.
Uma das duas notas não deve contabilizar também.
O cliente envia a mercadoria para industrializar através de nota fiscal eletrônica com o CFOP 5901.
Ocorre que o fornecedor que recebe a mercadoria para industrializar , não tem nota fiscal eletrônica(modelo 55), pois o mesmo não possuí cadastro na receita estadual, mas somente na Prefeitura com inscrição municipal(O fornecedor emite apenas nota fiscal de serviços da Prefeitura).
Quando o fornecedor retorna a mercadoria industrializada, ele emite apenas a nota da cobrança do serviço emitida pela Prefeitura e não emite a nota de retorno de insumo simbolicamente, visto que ele não possuí inscrição estadual, mas sim inscrição municipal.
Solução: Solução 17674: Para o bloco K só são avaliadas as notas fiscais de remessa e retorno, que tem tipos específicos no ERP e não seria viável realizar a alteração para considerar outros tipos de nota.
Avaliar se a solução abaixo atende a necessidade do cliente:
- Através de uma NF de entrada do tipo 7 deverá ser gerada a nota fiscal de retorno dos componentes. Esta nota será integrada com a Gestão de Tributos e gerada no SPED Fiscal, porém não deverá ser vinculada a nota de remessa nesta nota, para geração da NF referenciada no XML e SPED deverá ser utilizada a tela F440NFR.
- Através de uma NF de entrada do tipo 4 deverá ser lançado a NF de retorno, usando a nota fiscal do tipo 7 gerada anteriormente. Nesta nota deverá ser vinculada a remessa e a OP. A série utilizada não deverá ter integração com tributos, visto que a nota tipo 7 já vai integrar.
Uma das duas notas não deve contabilizar também.