15909 - Controle consignado - triangulação
Problema: Descrição do Problema: Existe o processo de Remessa a conta e ordem de terceiros, onde:
1 - (Matriz filial 1) - Emite nota de Venda a cliente (Somente financeiro)
2 - (Matriz filial 1) - Emite nota de Remessa para Ind. por conta e ordem de Terceiros para filial 6, informando o campo Cliente Recebimento (E440NFC.CLIRCB) (Mesma cidade do cliente)
3 - Após FILIAL 6 industrializar, emite nota de Retorno para o cliente, porém o estoque fica consignado para a Matriz na etapa 2. (Fornecedor na nota).
Conforme o regulamento do ICMS prevê, a nota da etapa 3 deve ser emitida para o cliente, ou seja, a entrada na etapa 2 deveria ficar consignada para o código E440NFC.CLIRCB e não E440NFC.CODFOR.
Isso inclusive e passível de erro na declaração do bloco H do Sped Fiscal.
Rotina / Tela: Ao gerar controle de consignados.
Solução: Solução 15909: Verificar a possibilidade de realizar a seguinte operação neste caso:
Substituir a nota fiscal de remessa por nota fiscal emitida pelo autor da encomenda em nome do industrializador, na qual constarão todas as indicações exigidas e, ainda, no campo Informações Complementares, o número, a série, a ata e o nome do emitente da nota fiscal de aquisição, bem como o local de onde sairão as mercadorias e a declaração relativa ao diferimento do ICMS, se este for aplicável. Dessa forma entendemos que é possível movimentar o estoque com esse documento fiscal.
1 - (Matriz filial 1) - Emite nota de Venda a cliente (Somente financeiro)
2 - (Matriz filial 1) - Emite nota de Remessa para Ind. por conta e ordem de Terceiros para filial 6, informando o campo Cliente Recebimento (E440NFC.CLIRCB) (Mesma cidade do cliente)
3 - Após FILIAL 6 industrializar, emite nota de Retorno para o cliente, porém o estoque fica consignado para a Matriz na etapa 2. (Fornecedor na nota).
Conforme o regulamento do ICMS prevê, a nota da etapa 3 deve ser emitida para o cliente, ou seja, a entrada na etapa 2 deveria ficar consignada para o código E440NFC.CLIRCB e não E440NFC.CODFOR.
Isso inclusive e passível de erro na declaração do bloco H do Sped Fiscal.
Rotina / Tela: Ao gerar controle de consignados.
Solução: Solução 15909: Verificar a possibilidade de realizar a seguinte operação neste caso:
Substituir a nota fiscal de remessa por nota fiscal emitida pelo autor da encomenda em nome do industrializador, na qual constarão todas as indicações exigidas e, ainda, no campo Informações Complementares, o número, a série, a ata e o nome do emitente da nota fiscal de aquisição, bem como o local de onde sairão as mercadorias e a declaração relativa ao diferimento do ICMS, se este for aplicável. Dessa forma entendemos que é possível movimentar o estoque com esse documento fiscal.