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    ERP – Notas Transferência entre Empresas/Filiais – Produto XX não encontrado na empresa X

    Andressa Goncalves
    • Atualizado

    Incidente

    No processo de geração de uma Nota Fiscal de Entrada do tipo 11-Transferência Entre Empresas/Filias, ao ser efetuada a geração da Nota Fiscal de Entrada de forma automática, é gerada a mensagem Produto XX não encontrado na empresa/filial X.

     

    Observação

    A mesma mensagem também é apresentada, caso a nota de transferência tipo 11 for lançada de forma manual através da tela NF440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada (Nota Fiscal de Entrada Agrupada) ao tentar buscar os produtos através do botão 'Nota Saída' para fazer o vínculo entre estas.

     

    Causa

    Esta mensagem é apresentada, pois:

     

    1. Na empresa destino no qual se está fazendo a transferência o código do produto da nota de saída não está cadastrado, ou

    2. Nas transferências entre filiais, foi realizado a ligação do produto com fornecedor atribuindo um código diferente da nota de origem.

     

    Solução

    Para gerar a transferência entre empresas deve-se ter o mesmo código de produtos em ambas as empresas ou filiais. Se os códigos de produtos são diferentes, entende-se que não se trata de um mesmo produto.

     

    1. Caso você esteja realizando uma transferência entre Filiais:

     

    1.1. Verifique o código do Fornecedor definido para esse processo;

     

    1.2. Acesse a tela NF403FPR - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor X Produtos / Individual (Ligações Fornecedor X Produtos Individual) e valide a ligação do Produto presente na Nota Fiscal com o Fornecedor definido no processo. O 'Código do Produto no Fornecedor' deve ser o mesmo código do Produto cadastrado no sistema;

     

     

    2. Caso você esteja realizando uma transferência entre empresas

     

    Há algumas opções que podem ser avaliadas para tratar a necessidade, realizando um dos passos a seguir:

     

    2.1. Cadastre o Produto na Empresa destino e siga com o processo normalmente;

     

    2.1.1. Acesse a tela NF075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual (Cadastro de Produtos);

     

    2.1.2. Cadastre o produto com o código da empresa origem da transferência na empresa de destino da transferência;

     

    2.1.3. Execute novamente o processo que gerava a mensagem de consistência;

     

    Importante

    • Se você desejar, poderá fazer um passo adicional, executando uma transferência entre produtos após a execução de todo o processo. Esse execução se dá pela tela NF210TPA_SECE - Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Transferência / Transferências (Transferências de Produtos). Desta forma, ao final, o produto ficará registrado na empresa destino dentro do código desejado.
    • É importante que você valide internamente com sua área fiscal a possibilidade de executar esta transferência entre produtos.

     

     

    2.2. Efetue um processo personalizado de geração da NF Entrada:

     

    2.2.1. Acesse a tela NF098REG - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Identificador de Regras (Cadastro de Identificador de Regras) e cadastre um identificador de regras que seja chamado no fechamento da NF saída. Exemplos de identificadores:

     

    2.2.2. Ligue uma regra ao identificador escolhido e através desta regra, chame o WebService para geração de NF de Entrada, de forma a atender a sua necessidade.

     

    Observação