ERP – Notas Fiscais de Entrada – Erro - Nota Fiscal de Entrada XXXX, Série XX, Fornecedor XX, Filial X. - Não é permitido efetuar saída de um produto de passagem direta. Produto XXXX Derivação XX Depósito XX
Incidente
No módulo de Suprimentos ao tentar fechar uma nota, é apresentada a mensagem: Erro - Nota Fiscal de Entrada XXXX, Série XX, Fornecedor XX, Filial X. - Não é permitido efetuar saída de um produto de passagem direta. Produto XXXX Derivação XX Depósito XX.
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois somente serão movimentados produtos de passagem direta com transações de estoque cuja definição de Estoque Movimentado seja igual a NO-Normal ou ainda quando o saldo do produto está negativo.
Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao efetuar o fechamento da nota de entrada, verifique os tópicos a seguir:
1. Acesse a tela F001TES - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Estoques (Transações de Estoques);
1.1. Verifique o campo Estoque Movimentado, este deve ser = 'NO;
2. Acesse a tela F211CPR_SECE - Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Consultas / Posição dos Estoques / Produtos (Consulta de Posição do Estoque);
2.1. Verifique se há saldo deste produto no depósito e se está negativo. Por padrão produtos de passagem direta não controlam saldo e pode haver inconsistências na base;
3. Acesse a tela F212CME_SECE - Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Consultas / Movimentações (Consulta de Movimentos de Estoque);
3.1. Verifique o saldo dos itens ao final da movimentações.
Importante
Os saldos entre ambas telas deve ser igual, ou seja, zerado.