Problema: O cliente recebe as compras com o desconto SUFRAMA, mas na Ordem de Compras, embora tenha esse campo na tabela de itens de ordem de compras (E420IPO.VlrDzf), não esta visível na tela. Nem mesmo esta disponível no botão Seleção. O que é preciso fazer para preencher de forma manual ou já trazer o valor calculado referente ao Desconto Suframa nas Ordens de Compra e notas fiscais de entrada?

Quando ocorre / onde se aplica: Ordem de Compra, Nota Fiscal de Entrada.


Solução: SOLUÇÃO 11834: Se a nota fiscal de entrada for do tipo 2, 3, 4 e 5 o sistema considera o código de benefício fiscal do cliente (E085Cli.ZonFra)
Para os demais tipos de nota fiscal de entrada o sistema considera o código de benefício fiscal da filial (E070Fil.ZonFra)

O código de benefício fiscal é uma lista interna do sistema, conforme segue:
1 - Zona Franca de Manaus
2 - Zona Franca
3 - Área de Livre Coméricio
4 - Amazônia Ocidental

Na nota fiscal de entrada o sistema efetua o cálculo do valor de desconto referente a zona franca se o código do benefício fiscal for 1 ou 3.

Para chegar ao valor de desconto referente a zona franca o sistema aplica um percentual sobre o valor base de cálculo ICMS do item, este percentual muda de acordo com o tipo da nota fiscal de entrada:

SE (o tipo da nota fiscal de entrada for 2, 3, 4 e 5)
-> O percentual será o E070Fil.VenDsu (Percentual de desconto para o Suframa cadastrado na filial)
SENÃO
-> O percentual será o E009Ppe.PerDzf (Percentual de desconto para o Suframa cadastrado nos parâmetros por estado)