Problema: Descrição do Problema: Erro ao tentar restaurar um SDM gerado na versão 5.7.3.
Foi executada a consistência de base e a personalização sem erros:

Data/Hora inicial do Log - > 30.09.13 11:20:10
Restaure das tabelas do usuário [sapiens_homolog]. Versão 5.7.3.18. Banco Oracle 11
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Erro na Execução do Restaure: O valor 'CODEMP - Código da empresa - [1]
CODTNS - Código da transação - [90237]
DESTNS - Descrição da transação - [Entrada Consignado Manual]
DETTNS - Detalhamento da transação - [Entrada Consignado Manual]
LISMOD - Módulo pertencente da transação - [ESC]
ACEMAN - Indicativo se a transação aceita ou não lançamentos manuais - [S]
TNSTEL - Código da transação para estorno da transação principal - [ ]
CODFCT - Código da forma de contabilização - [ ]
FORRAT - Forma de rateio nos lançamentos de origem - [0]
TNSAPJ - Indicativo se movimento da transação atualiza controle de projetos - [ ]
CRICTB - Critério de contabilização - [ ]
CODNTG - Código da natureza de gasto - [0]
CODREG - Código da Regra - [0]
CRIRAT - Critério utilizado para rateio - [5]
CTARED - Conta contábil reduzida - 1 - [0]
CTARCR - Conta contábil reduzida - 2 - [0]
CTAFDV - Conta contábil reduzida - 3 - [0]
CTAFCR - Conta contábil reduzida - 4 - [0]
COMNOP - Natureza de operação correspondente (CFOP) - [902]
COMDIR - Transação considera valor arredondamento na base do IRRF - [S]
COMOIR - Transação considera outras despesas na base do IRRF - [S]
COMEIR - Transação considera os encargos na base do IRRF - [S]
COMODR - Transação considera outras despesas destacadas na base do IRRF - [S]
COMDIN - Transação considera valor arredondamento na base do INSS - [S]
COMOIN - Transação considera outras despesas na base do INSS - [S]
COMEIN - Transação considera os encargos na base do INSS - [S]
COMODN - Transação considera outras despesas destacadas na base do INSS - [S]
COMDIS - Transação considera valor arredondamento na base do ISS - [S]
COMOIS - Transação considera outras despesas na base do ISS - [S]
COMEIS - Transação considera os encargos na base do ISS - [S]
COMODS - Transação considera outras despesas destacadas na base do ISS - [S]
VENUPD - Transação atualiza histórico último pedido - [ ]
VENTCF - Aplicação da natureza de operação - [ ]
VENDEV - Transação é de nota fiscal saída por devolução - [ ]
VENFAT - Transação considera nota fiscal saída como faturamento e p/ histórico - [ ]
VENACP - Transação de nota fiscal saída exige pedido de venda - [ ]
VENICM - Indicativo se a transação isenta do ICMS o item da nota fiscal - [ ]
VENIBI - Transação considera valor do IPI na base do ICMS - [ ]
VENFRE - Transação considera o frete na base do ICMS - [ ]
VENSEG - Transação considera o seguro na base do ICMS - [ ]
VENEMB - Transação considera as embalagens na base do ICMS - [ ]
VENENC - Transação considera os encargos financeiros na base do ICMS - [ ]
VENOUT - Transação considera outras despesas na base do ICMS - [ ]
VENDAR - Transação considera o valor de arredondamento na base do ICMS - [ ]
VENFRD - Transação considera o frete destacado na base do ICMS - [ ]
VENOUD - Transação considera outras despesas destacadas na base do ICMS - [ ]
VENENT - Forma de escrituração para não tributadas - [ ]
VENIPI - Indicativo se a transação isenta do IPI o item da nota fiscal - [ ]
VENFRI - Transação considera o frete na base do IPI - [ ]
VENSEI - Transação considera o seguro na base do IPI - [ ]
VENEMI - Transação considera a embalagem na base do IPI - [ ]
VENENI - Transação considera os encargos na base do IPI - [ ]
VENOUI - Transação considera outras despesas na base do IPI - [ ]
VENDAI - Transação considera valor arredondamento na base do IPI - [ ]
VENFDI - Transação considera o frete destacado na base do IPI - [ ]
VENODI - Transação considera outras despesas destacadas na base do IPI - [ ]
VENLIR - Valor mínimo do IRRF considerado na nota fiscal de saída - [0]
VENIRF - Indicativo de como a Transação considera o valor IRRF do total da nota fiscal saída - [ ]
VENIFU - Indicativo de como a Transação considera o valor INSS/Funrural do total da nota fiscal saída - [ ]
VENISS - Indicativo de como a Transação considera o ISS na nota fiscal saída - Inutilizado - [ ]
VENDEP - Código do depósito padrão para nota fiscal de saída - [ ]
VENEBP - Código da embalagem padrão para nota fiscal de saída - [0]
VENMS1 - Código da 1ª mensagem padrão da nota fiscal de saída - [0]
VENMS2 - Código da 2ª mensagem padrão da nota fiscal de saída - [0]
VENMS3 - Código da 3ª mensagem padrão da nota fiscal de saída - [0]
VENMS4 - Código da 4ª mensagem padrão da nota fiscal de saída - [0]
VENTPT - Tipo de título gerado no contas a receber pela transação de NF saída - [ ]
VENMOE - Código de moeda padrão para os títulos gerados no contas a receber - [ ]
VENTNF - Transação soma o valor do item no valor total do financeiro - [S]
VENCTA - Critério de rateio para as contas e centros de custos - [ ]
VENFIN - Conta financeira a classificar - [0]
VENRED - Conta contábil a classificar - [0]
VENCCU - Centro de custo a classificar - [ ]
ESTEOS - Indicativo se a transação é de entrada ou saída - [E]
ESTMOV - Tipo do estoque movimentado pela transação - [CC]
ESTVMV - Forma de valorização dos movimentos dos estoques de produtos - [F]
ESTCON - Indicativo se a transação considera movimento para efeito de consumo - [N]
ESTCOC - Indicativo se a transação movimenta estoques consignados a clientes - [S]
ESTCOF - Indicativo se a transação movimenta estoques consignados de fornecedores - [N]
ESTPRU - Indicativo se a transação atualiza preço da última entrada - [N]
ESTPRR - Indicativo se a transação atualiza preço de reposição - [N]
ESTDEP - Código do depósito padrão para movimentação dos estoques - [ ]
ESTTRF - Transação correspondente de transferência de estoques - [ ]
ESTCTA - Critério de rateio para as contas e centros de custos - [ ]
ESTFIN - Conta financeira a classificar - [0]
ESTRED - Conta contábil a classificar - [0]
ESTCCU - Centro de custo a classificar - [ ]
ESTAPF - Indicativo se movimento de estoque atualiza plano financeiro - [ ]
RECDEC - Transação adiciona (entradas) ou subtrai (baixas) dos saldos duplicatas, outros ou créditos - [ ]
RECADC - Transação é de crédito de cliente - [ ]
RECTPB - Tipo de baixa gerada pela transação no contas a receber - [ ]
RECASH - Transação atualiza saldos nos históricos dos clientes, grupo e portador - [ ]
RECHIS - Transação atualiza outros dados nos históricos dos clientes - [ ]
RECCTA - Critério de rateio para as contas e centros de custos - [ ]
RECFIN - Conta financeira a classificar - [0]
RECRED - Conta contábil a classificar - [0]
RECCCU - Centro de custo a classificar - [ ]
CPRUOC - Transação atualiza históricos das últimas compras - [ ]
CPRHEN - Transação atualiza históricos das entradas de notas fiscais - [ ]
CPRTCF - Aplicação da natureza de operação - [ ]
CPRDEV - Transação é de nota fiscal de entrada de devolução - [ ]
CPRAOC - Transação nota fiscal de entrada exige ordem de compra - [N]
CPRLIR - Valor mínimo do IRRF considerado na nota fiscal de entrada - [0]
CPRIRF - Indicativo de como a Transação considera o valor IRRF do total da nota fiscal de entrada - [ ]
CPRIFU - Indicativo de como a Transação considera o valor INSS/Funrural do total da nota fiscal entrada - [ ]
CPRISS - Indicativo de como a Transação considera o valor do ISS na nota fiscal entrada - [ ]
CPRDEP - Código do depósito padrão para entrada das notas fiscais - [ ]
CPRMS1 - Código da 1ª mensagem padrão da nota fiscal de entrada - [0]
CPRMS2 - Código da 2ª mensagem padrão da nota fiscal de entrada - [0]
CPRMS3 - Código da 3ª mensagem padrão da nota fiscal de entrada - [0]
CPRMS4 - Código da 4ª mensagem padrão da nota fiscal de entrada - [0]
CPRTPT - Tipo de título gerado no contas a pagar pela transação NF de entrada - [ ]
CPRMOE - Código moeda padrão para os títulos gerados no contas a pagar - [ ]
CPRIBI - Transação considera o IPI na base de ICMS - [ ]
CPRFRE - Transação considera frete na base do ICMS - [ ]
CPRSEG - Transação considera o seguro na base do ICMS - [ ]
CPREMB - Transação considera a embalagem na base do ICMS - [ ]
CPRENC - Transação considera os encargos financeiro na base do ICMS - [ ]
CPROUT - Transação considera as outras despesas na base do ICMS - [ ]
CPRDAR - Transação considera arredondamento na base do ICMS - [ ]
CPRFRD - Transação considera o frete destacado na base do ICMS - [ ]
CPROUD - Transação considera outras despesas destacadas na base do ICMS - [ ]
CPRRIC - Indicativo se a transação recupera o ICMS - [ ]
CPRCDA - Indicativo se a transação calcula a diferença de alíquota - [ ]
CPRENT - Forma de escrituração para não tributadas - [ ]
CPRFRI - Transação considera o frete na base do IPI - [ ]
CPRSEI - Transação considera o seguro na base do IPI - [ ]
CPREMI - Transação considera a embalagem na base do IPI - [ ]
CPRENI - Transação considera os encargos na base do IPI - [ ]
CPROUI - Transação considera outras despesas na base do IPI - [ ]
CPRDAI - Transação considera o arredondamento na base do IPI - [ ]
CPRFDI - Transação considera o frete destacado na base do IPI - [ ]
CPRODI - Transação considera outras despesas destacadas na base do IPI - [ ]
CPRRIP - Indicativo se a transação recupera o IPI - [ ]
CPRTNF - Transação soma o valor do item no valor total do financeiro - [ ]
CPRCTA - Critério de rateio para as contas e centros de custos - [ ]
CPRFIN - Conta financeira a classificar - [0]
CPRRED - Conta contábil a classificar - [0]
CPRCCU - Centro de custo a classificar - [ ]
PAGDEC - Transação adiciona (Entradas) ou subtrai (Baixas) dos saldos duplicatas, outros ou créditos - [ ]
PAGADF - Indicativo se a transação é de crédito a fornecedor ou representante - [ ]
PAGTPB - Tipo de baixa gerada pela transação no contas a pagar - [ ]
PAGASH - Indicativo se a transação atualiza saldos nos históricos dos fornecedores - [ ]
PAGHIS - Indicativo se a transação atualiza outros dados nos históricos dos fornecedores - [ ]
PAGVBC - Formação do valor base para cálculo do IR nas comissões - [ ]
PAGTIR - Indicativo se a transação é de imposto de renda para comissões - [ ]
PAGCTA - Critério de rateio para as contas e centros de custos - [ ]
PAGFIN - C' não cabe no campo DesLog

Data/Hora final do Log - > 30.09.13 11:20:23

Rotina / Tela: Ao restaurar a base de dados.
Solução: Solução: este tipo de problema ocorre pois a base do cliente não consistida corretamente.
Quando foi feito o backup pelo CBDS a base estava inconsistente já, e com isso ao restaurar a base ocorreu este problema.

Foi verificado que a campo Deslog da tabela E000LOG estava recebendo um valor maior que o permitido, e com isso não foi possível restaurar esta base.
Ou seja, ao efetuar o backup pelo CBDS a base não estava consistida com o tbs.

Pela ferramenta do banco poderá funcionar o backup e restore pois a ferramenta do banco de dados não se baseia no arquivo.tbs e sim na própria estrutura do banco.

Para resolver isso siga os passos abaixo:
1º - Aplicar personalização de base. (deverá ser aplicado a personalização de base com sucesso)
2º - Consistir a base. (deverá ser consistida a base com sucesso)
3º - Efetuar backup da base (arquivo sdm).
4º - Tentar restaurar o arquivo sdm que foi geradora em outra base.

Seguindo estes passos deverá funcionar normalmente a restauração de base de dados pelo CBDS.

Ou ainda, existe um contorno para Bases de Homologação, conforme abaixo:

- Faça um backup da tabela E000LOG;
- Depois delete seu conteúdo;
delete from E000log
- Após isso, execute um backup da Base de Dados;
- E posterior Restore.

Isso deverá auxiliar na solução.