Dúvida
Como fazer para que o valor do ICMS calculado na nota de entrada seja levado para o valor do movimento, no módulo Suprimentos?
 
Solução
Para que o valor do ICMS seja considerado no movimento de estoque, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura;
1.2. Informe a transação que irá utilizar para dar entrada na nota;
1.3. Acesse a guia ICMS;
1.4. Altere o campo Recupera ICMS para 'S' - Sim;
1.5. Clique no botão Alterar;
2. Acesse a tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro;
2.1. Informe o código do Fornecedor da nota;
2.2. Altere o campo Recupera ICMS para 'S' - Sim;
2.3. Clique no botão Alterar;
3. Acesse a tela F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual;
3.1. Informe o código do Produto;
3.2. Altere o campo Recupera ICMS para 'S' - Sim;
3.3. Clique no botão Alterar;
4. Acesse a tela F403FPR - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor X Produtos / Individual caso utilize a ligação do fornecedor com o produto;
4.1. Informe o código do Fornecedor;
4.2. Informe o código do Produto;
4.3. Informe a derivação;
4.4. Altere o campo 
4.5. Altere o campo Recupera ICMS para 'S' - Sim;
4.6. Clique no botão Alterar;
 
Observação:
Para o Gestão Empresarial | ERP caso em um determinada particularidade o cliente tenha necessidade de recuperar o imposto porém não agregar este valor ao estoque no movimento, sugiro a utilização do identificador CPR-440VLRMO01 para que seja possível desta forma manipular o valor do movimento a ser gravado. 
O ICMS ST também verifica esta configuração para compor o valor do movimento de estoque.
Lembrando que para ERP GOUP não é possível utilizar identificador de regra.