Dúvida
É possível gerar automaticamente a ligação do produto ao fornecedor ao fazer o recebimento da nota fiscal de entrada, no recebimento eletrônico, no módulo Suprimentos?
 
Solução
Para que seja criada automaticamente a ligação do produto ao fornecedor ao processar o recebimento da nota fiscal de entrada, na tela F000INE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico, realize os seguintes passos:
 

1. Acesse a tela F000INE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico;

2. Clique no botão Seleção. Isso fará abrir a tela F000SDV - Via Recebimento de Documento Eletrônico - Seleção:

3. Marque a opção 'Criar ligação de fornecedor com produto ao processar':

4. Clique no botão OK para confirmar a configuração:

5. Feito isso, ao processar a nota na tela, o Gestão Empresarial | ERP será criada automaticamente a ligação do produto ao fornecedor considerando as respectivas informações já preenchidas na tela.