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    ERP – Nota de Entrada – Como é feita a sugestão das transações para as notas de entrada

    Cleonice Wustrow
    • Atualizado
    Dúvida
    Como é feita a sugestão das transações para as notas de entrada, no módulo de Suprimentos?

    Solução
    A sugestão da transação nas NF de entrada ocorre conforme sequência abaixo:

    1. Dos campos Transação de recebimento para produto, Transação de pagamento para produto, Transação de recebimento para serviço e Transação de pagamento para serviço da tela F095HFO - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Definições/Histórico para o fornecedor da nota versus empresa/filial ativa:

     

    2. Se não houver transação na tela F095HFO, serão sugeridas as transações a partir dos campos Transação NFE Produtos Adquiridos, Transação NF Entrada Serviços, Trans.Devolução Prod.Entrada e Trans.Devolução Serv.Entrada constantes na tela F009PPE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Estado / Cadastro. Estas transações devem ser cadastradas para cada filial e estado:

     

    Estas transações são sugeridas para a guia Dados Gerais da tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada e as transações constantes nesta guia são sugeridas durante a inclusão dos itens nas notas de entrada. Em qualquer momento, estas transações podem ser alteradas pelo usuário.

    Observação

    As transações também podem ser sugeridas via identificador de regras CPR-440TNSDE01, apenas para ERP, pois no ERP GOUP não permite customizações.