Dúvida
Como configurar a transação para geração de notas de bonificação no módulo de Suprimentos?
 
Solução
Para configurar as transações para gerar notas de bonificação, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura, informe a transação que deseja utilizar para gerar a nota de bonificação e verifique na guia Dados Gerais 2 se o campo Ind. Trans. Bonificação está definido como 'S' - Sim, se não tiver ajuste e acione o botão Alterar;
1.1. Acesse a guia Integrações e verifique a transação de estoque que está vinculada, deverá ter uma transação de entrada e de saída do estoque;
2. Acesse a tela F001TES - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Estoques e verifique se os campos Forma Valorização Movimento está configurado como 'M' - Movimento, Considera Quantidade para Movimento está como 'S' - Sim e o campo Per. Mov. Ent. sem valor também deve estar como 'S' - Sim, caso não estejam configurados desta forma ajuste e clique em alterar.
 
Observação

A transação de saída de estoque deve estar ligada na transação da nota fiscal e não a de estoque de entrada.