ERP – Notas fiscais de entrada – Fornecedor não está ligado a nenhum cliente. Deseja liga-lo? Ao clicar em Sim, é apresentada a mensagem Não é possível gerar Cliente a partir do Fornecedor. Este CNPJ/CPF já está sendo usado pelo Cliente XXXXX e a parametr
Incidente
No módulo Suprimentos, ao incluir uma nota fiscal de entrada com um tipo de nota que gera documento fiscal de saída, é apresentada a mensagem: Fornecedor não está ligado a nenhum cliente. Deseja liga-lo? Ao clicar em Sim, é apresentada a mensagem Não é possível gerar Cliente a partir do Fornecedor. Este CNPJ/CPF já está sendo usado pelo Cliente XXXXX e a parametrização da filial não permite CNPJ/CPF repetidos.
Causa
Esta mensagem é apresentada, pois a parametrização da filial não permite CNPJ/CPF repetidos.
Solução
Para que a mensagem não seja apresentada ao incluir uma nota fiscal de entrada, realize os passos a seguir:
1. Acesse o Gestão Empresarial | ERP;
2. Entre na tela F095CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Cadastro (Cadastro de Fornecedores);
3. Informe o código do cliente mencionado na mensagem, no campo Fornecedor como Cliente:
Observação: Dessa forma, o fornecedor ficará relacionado ao cliente e, na nota fiscal de entrada, não será mais apresentada a mensagem em questão.
Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.