Dúvida
Como preencher o código do produto na grid de itens da nota fiscal de entrada, no recebimento eletrônico, no módulo Suprimentos?
 
Solução
Para preencher o código do produto na grid Itens [+] da tela F000INE - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico, temos as alternativas a seguir:
 

1. Informe o código do produto manualmente no respectivo campo da grid  Itens [+];

 

2. Havendo a ligação da produto ao fornecedor já realizada, o Gestão Empresarial | ERP faz a busca do código do produto diretamente nesta ligação e já sugere na grid Itens [+];
Essa ligação pode ser feita nas telas:
F403FPR - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor X Produtos / Individual
F403LFP - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor X Produtos / Agrupado

Atenção: 

Não é obrigatório ter a ligação entre produto x fornecedor para realizar o recebimento das notas fiscal de entrada pelo recebimento eletrônico.
A ligação é somente um facilitador para que seja automatizada a sugestão do produto conforme o código do produto fornecedor que estiver no XML da NF-e.
 

3. Carregar o produto a partir da ordem de compra. Para isso, preencha na grid os campos Filial OC, Ordem de Compra e Seq. OC.
Ao sair do campo Seq. OC, o Gestão Empresarial | ERP verifica o produto do item da ordem de compra e preenche o campo Produto da grid com esta informação.