7547 - Segue abaixo procedimento e telas utilizadas para realizar a configuraç
Problema: Erro - Nota Fiscal de Entrada xxxxx, Série XX, Fornecedor XXXXX, Filial XX.
A transação do item de sequência 1 é uma
transação de bonificação, porem não existe transação
integrada de movimentação de saída de estoque!
Quando ocorre / onde se aplica:
Entrada NF bonificação
Solução: Se a transação for de bonificação (E001TCP.TnsBnf - Ind. Trans. Bonificação = S - Sim) a transação em questão deve ter uma transação integrada que gera movimento de entrada de estoque que permita movimentação sem valor (E001TNS.EstEsv - Per. Mov. Ent. sem valor) e uma transação que gera movimento de saída de estoque.
Tratamento para itens com transação de bonificação no fechamento da nota fiscal de entrada:
- Gerar um movimento de estoque de entrada apenas com quantidade, sem valor;
- Gerar um movimento de estoque de saída apenas com o valor recuperado dos impostos dos itens. Este cálculo é feito pegando o valor líquido do item da nota fiscal e diminuindo o valor que seria o do movimento de estoque (cálculo que é feito hoje para um item normal de entrada), esta diferença é o valor do movimento de saída.
Além disto cabe verificar se o fornecedor que esta sendo utilizado na nota é Fornecedor/Cliente, pois caso for só Cliente ou Fornecedor, o movimento de estoque não será gerado apesar da nota ser fechada.
Público: Interno, canais/consultores, clientes
A transação do item de sequência 1 é uma
transação de bonificação, porem não existe transação
integrada de movimentação de saída de estoque!
Quando ocorre / onde se aplica:
Entrada NF bonificação
Solução: Se a transação for de bonificação (E001TCP.TnsBnf - Ind. Trans. Bonificação = S - Sim) a transação em questão deve ter uma transação integrada que gera movimento de entrada de estoque que permita movimentação sem valor (E001TNS.EstEsv - Per. Mov. Ent. sem valor) e uma transação que gera movimento de saída de estoque.
Tratamento para itens com transação de bonificação no fechamento da nota fiscal de entrada:
- Gerar um movimento de estoque de entrada apenas com quantidade, sem valor;
- Gerar um movimento de estoque de saída apenas com o valor recuperado dos impostos dos itens. Este cálculo é feito pegando o valor líquido do item da nota fiscal e diminuindo o valor que seria o do movimento de estoque (cálculo que é feito hoje para um item normal de entrada), esta diferença é o valor do movimento de saída.
Além disto cabe verificar se o fornecedor que esta sendo utilizado na nota é Fornecedor/Cliente, pois caso for só Cliente ou Fornecedor, o movimento de estoque não será gerado apesar da nota ser fechada.
Público: Interno, canais/consultores, clientes