ERP – Faturamento e Recebimento – Qual é a ordem para sugestão do percentual do ISS nas Notas de Saída e Notas de Entrada
Dúvida
Qual a ordem e de onde o sistema busca os percentuais de ISS para sugestão nas notas fiscais de entrada e saída, nos processos das áreas de Mercado e Suprimentos, envolvendo os processos de Faturamento e Recebimento?
Solução
Segue a ordem e os locais de onde o sistema busca os percentuais de ISS para sugestão nas notas fiscais de entrada e saída. A ordem é exatamente como descrita nos tópicos abaixo:
1. Tela F080SXT - Cadastros / Produtos e Serviços / Ligações / Serviço X Transação - Campo '%ISS';
2. Definição do Cliente (Vendas) ou Fornecedor (Compras):
2.1. Compras: Tela F095HFO - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Definições/Histórico - Campo '% ISS' (campo na base de dados E095HFO.PerIss);
2.2. Vendas: Tela F085HCL - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Definições/Histórico - Campo '% ISS' (campo na base de dados E085HCL.PerIss);
3. Tela F080SXC - Cadastros / Produtos e Serviços / Ligações / Serviço X CEP - Campo '% ISS' (campo na base de dados E080SXC.PerIss);
4. Tela F008CEP - Cadastros / Localização / Cidades (CEP) - Campo '% ISS' (campo na base de dados E008CEP.IssCep);
5. Tela F080SER - Cadastros / Produtos e Serviços / Serviços / Individual - Campo '% ISS' (campo na base de dados E080SER.PerIss);
6. Tela F049TTR - Cadastros / Controladoria / Tributos / Tabelas de tributação / Cadastros - Campo '%ISS' se o regime do cliente/fornecedor for '1 - Simples Nacional'.
Importante: As telas de ligações Ligação Tipo de Serviço x Município e Ligação Serviço x CEP devem ser parametrizadas com o estado da Filial Ativa e não com o Estado do cliente.
Observação:
- Os valores do ISS também podem ser manipulados a partir do Identificador de Regra: COM-000ALISS01;
- Se a Filial que emite nota for do Regime Simples Nacional o % ISS será buscado da tabela de tributação F049TTR - Cadastros / Controladoria / Tributos / Tabelas de tributação / Cadastros;
- Necessário verificar também como está definido o Regime tributário do cadastro do cliente/fornecedor. Se o regime tributário nas telas de cadastro de Cliente / Fornecedor estiver definido como '1 - Simples Nacional' o sistema também irá buscar o Percentual de ISS da tabela do Simples Nacional.