6488 - Transação de NF de entrada via recebimento de documentos eletrôni
Problema: Estamos utilizando a rotina de recebimento de arquivos xml dos fornecedores através do SDE e importação ao sapiens atravéz da rotina da tela F000INE(Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Via Recebimento de Documento Eletrônico), sendo que antes de fechar a nota fiscal na tela F440GNE estou tendo que alterar a transação para cada nota fiscal, pois o cliente possui diversas situações diferenciadas.
De que forma consigo realizar este procedimento de forma automatizada?
- Como sugestão seria interessante que pudesse configurar esta informação na tela F403LFP(Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor X Produtos / Agrupado) uma vez que para realizar importação das notas obrigatoriamente necessito desta ligação de produto com o fornecedor.
Quando ocorre / onde se aplica: F000INE
Solução: Solução 6488: Na ligação do produto ao fornecedor não tem campos para informar as transações a serem utilizadas na geração da NF, ou seja, as notas fiscais serão geradas com as transações padrões dos parâmetros por estado.
De que forma consigo realizar este procedimento de forma automatizada?
- Como sugestão seria interessante que pudesse configurar esta informação na tela F403LFP(Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor X Produtos / Agrupado) uma vez que para realizar importação das notas obrigatoriamente necessito desta ligação de produto com o fornecedor.
Quando ocorre / onde se aplica: F000INE
Solução: Solução 6488: Na ligação do produto ao fornecedor não tem campos para informar as transações a serem utilizadas na geração da NF, ou seja, as notas fiscais serão geradas com as transações padrões dos parâmetros por estado.