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ERP – Estorno de comissão – Como gerar o estorno da comissão em nota fiscal de entrada de devolução

Adriana Kuster
  • Atualizado

Dúvida

Como gerar o estorno da comissão em nota fiscal de devolução de uma venda, no módulo de Suprimentos?

 

Solução

Para gerar o estorno da comissão em nota fiscal de entrada de devolução, realize os passos a seguir:

 

1. Acesse a tela F090REP - Cadastros / Representantes / Cadastro;

 

1.1. Defina o percentual da comissão para o representante, no faturamento ou recebimento. Exemplo:

 

 

 

2. Acesse a tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas;

 

2.1. Vincule uma transação de comissão, para quando houver a venda com esta transação seja gerada a comissão na F504CAP_FPMI - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Comissões / Comissões (CadastroManutenção de Comissões), conforme exemplo abaixo:

 

 

3. Acesse a tela F001TCM - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Comissões;

 

3.1. Defina para esta transação de comissão, uma transação de estorno para quando houver a devolução:

 

 

4. Entre na tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura;

 

4.1. Vincule na transação da nota fiscal de devolução, uma transação do financeiro:

 

 

5. Acesse a tela F001TRE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Contas a Receber;

 

5.1. Vincule uma transação de comissão para transação do financeiro:

 

 

6. Acesse a tela F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento ;

 

6.1. Altere o parâmetro 'Gera débitos de comissão na ent. de N.F. devolução' para 'S - Sim'

 

 

Importante

O estorno somente será realizado com a utilização deste parâmetro, pois ao fechar uma nota de devolução com esse parâmetro definido como "S - Sim" e as notas fiscais de saída ligadas a essa nota de devolução possuírem comissão configurada, a rotina calculará o valor do débito de comissão proporcionalmente e gerará o débito de comissão.

 

 

Observações

  • Com esta parametrização, ao gerar a nota fiscal de saída será gerado o percentual de comissão e quando gerar a devolução desta nota fiscal haverá o estorno na F504CAP_FPMI - Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Comissões / Comissões (CadastroManutenção de Comissões), conforme exemplo abaixo a 759 foi a venda e a 760 o estorno desta venda:

     

 

  • A geração de débitos de comissão (estorno) será calculado proporcionalmente a quantidade de itens devolvidos na nota de devolução.

     

  • Ao reabilitar/cancelar uma nota fiscal de devolução que tenha gerado débitos de comissão, o sistema verificará se este débito já foi pago (estorno efetivado), caso não tenha, os débitos serão eliminados e a nota em questão será reabilitada/cancelada, caso contrário será emitida a seguinte mensagem: Estorno de comissão (empresa X, filial Y, representante Z e sequência XX) já foi efetivado, não sendo possível reabilitar/cancelar a nota fiscal de entrada!, abortando a reabilitação/cancelamento. O tratamento aplica-se também ao representante superior;

 

  • Para comissões do tipo Recebimento, ao gerar uma nota de devolução antes da baixa do título a receber, poderão aparecer movimentos de débito (estorno) na F504CAP antes mesmo de existirem créditos de comissão correspondentes, ou débitos com valor superior ao crédito existente até o momento. Esse comportamento é esperado, pois na modalidade de comissão por recebimento, os valores de créditos e débitos se equilibram somente após a baixa completa de todas as parcelas do título a receber.

 

Atenção! Antes de realizar qualquer alteração, analise o impacto que poderá ter em outros lançamentos/processos do sistema.