6356 - Geração de estorno de comissão nas notas fiscais de entrada de devolução
Problema: Geração de débitos de comissão (estorno) nas entradas de notas fiscais de devolução (tipos 2 e 3) que geram contas a pagar normais.
Quando ocorre / onde se aplica: notas de entradas tipo 2 e 3 que devolvem uma nota de saida que gerou comissão no faturamento.
Solução: Solução 6356:
F440GNE - Geração de débitos de comissão (estorno) nas entradas de notas fiscais de devolução (tipos 2 e 3) que geram contas a pagar normais.
Esse débito é proporcional a comissão gerada nas notas fiscais de saída ligadas a notas fiscais de devolução, levando em consideração o valor de comissão gerado no título de cada nota fiscal de saída.
O cancelamento ou a reabilitação das notas fiscais de devolução fará o estorno do lançamento nas comissões, caso este débito de comissão não tenha sido pago (estorno de comissão não efetivado). Na tela F070FCP (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento) foi adicionado o indicativo: Gera débitos de comissão na ent. de N.F. devolução.
Ao fechar uma nota de devolução, se referido parâmetro estiver definido como S e as notas fiscais de saída ligadas a nota de devolução em questão geraram comissão, a rotina calculará o valor do débito de comissão proporcionalmente e gerará o débito de comissão.
A transação do estorno é a transação que esta parametrizada no campo transação estorno da tela F001TCM da transação de entrada da comissão.
Ao reabilitar/cancelar uma nota fiscal de devolução que tenha gerado débitos de comissão, o sistema verificará se este débito já foi pago (estorno efetivado), caso não tenha, os débitos serão eliminados e a nota em questão será reabilitada/cancelada, caso contrário será emitida a seguinte mensagem: Estorno de comissão (empresa X, filial Y, representante Z e sequência XX) já foi efetivado, não sendo possível reabilitar/cancelar a nota fiscal de entrada!, abortando a reabilitação/cancelamento. O tratamento aplica-se também ao representante superior.
F440GNE - Geração de débitos de comissão (estorno) nas entradas de notas fiscais de devolução (tipos 2 e 3) que geram contas a pagar normais.
Esse débito é proporcional a comissão gerada nas notas fiscais de saída ligadas a notas fiscais de devolução, levando em consideração o valor de comissão gerado no título de cada nota fiscal de saída.
O cancelamento ou a reabilitação das notas fiscais de devolução fará o estorno do lançamento nas comissões, caso este débito de comissão não tenha sido pago (estorno de comissão não efetivado). Na tela F070FCP (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento) foi adicionado o indicativo: Gera débitos de comissão na ent. de N.F. devolução.
Ao fechar uma nota de devolução, se referido parâmetro estiver definido como S e as notas fiscais de saída ligadas a nota de devolução em questão geraram comissão, a rotina calculará o valor do débito de comissão proporcionalmente e gerará o débito de comissão.
A transação do estorno é a transação que esta parametrizada no campo transação estorno da tela F001TCM da transação de entrada da comissão.
******** Complemento ********
Ao fechar a nota de entrada(devolução), para verificar se houve geração de comissão na nota de saída, é feito o seguinte select:
SELECT
VLRCOM, CODTNS, CODFIL, DATLIB, SEQCOM, CODEMP, CODFIL, CODREP, CODTPT, NUMTIT
FROM
E504CAP
WHERE
CODEMP = 1 AND
CODFIL = 1 AND
CODREP = 1 AND
CODTPT IN ('DM') AND
NUMTIT IN ('1176-A')
O sistema faz uma busca na tabela E504CAP pela chave do título da nota de saída. Se encontrar algum registro, dispara o procedimento de estorno da comissão.
Quando ocorre / onde se aplica: notas de entradas tipo 2 e 3 que devolvem uma nota de saida que gerou comissão no faturamento.
Solução: Solução 6356:
F440GNE - Geração de débitos de comissão (estorno) nas entradas de notas fiscais de devolução (tipos 2 e 3) que geram contas a pagar normais.
Esse débito é proporcional a comissão gerada nas notas fiscais de saída ligadas a notas fiscais de devolução, levando em consideração o valor de comissão gerado no título de cada nota fiscal de saída.
O cancelamento ou a reabilitação das notas fiscais de devolução fará o estorno do lançamento nas comissões, caso este débito de comissão não tenha sido pago (estorno de comissão não efetivado). Na tela F070FCP (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento) foi adicionado o indicativo: Gera débitos de comissão na ent. de N.F. devolução.
Ao fechar uma nota de devolução, se referido parâmetro estiver definido como S e as notas fiscais de saída ligadas a nota de devolução em questão geraram comissão, a rotina calculará o valor do débito de comissão proporcionalmente e gerará o débito de comissão.
A transação do estorno é a transação que esta parametrizada no campo transação estorno da tela F001TCM da transação de entrada da comissão.
Ao reabilitar/cancelar uma nota fiscal de devolução que tenha gerado débitos de comissão, o sistema verificará se este débito já foi pago (estorno efetivado), caso não tenha, os débitos serão eliminados e a nota em questão será reabilitada/cancelada, caso contrário será emitida a seguinte mensagem: Estorno de comissão (empresa X, filial Y, representante Z e sequência XX) já foi efetivado, não sendo possível reabilitar/cancelar a nota fiscal de entrada!, abortando a reabilitação/cancelamento. O tratamento aplica-se também ao representante superior.
F440GNE - Geração de débitos de comissão (estorno) nas entradas de notas fiscais de devolução (tipos 2 e 3) que geram contas a pagar normais.
Esse débito é proporcional a comissão gerada nas notas fiscais de saída ligadas a notas fiscais de devolução, levando em consideração o valor de comissão gerado no título de cada nota fiscal de saída.
O cancelamento ou a reabilitação das notas fiscais de devolução fará o estorno do lançamento nas comissões, caso este débito de comissão não tenha sido pago (estorno de comissão não efetivado). Na tela F070FCP (Cadastros > Filiais > Parâmetros por Gestão > Compras e Recebimento) foi adicionado o indicativo: Gera débitos de comissão na ent. de N.F. devolução.
Ao fechar uma nota de devolução, se referido parâmetro estiver definido como S e as notas fiscais de saída ligadas a nota de devolução em questão geraram comissão, a rotina calculará o valor do débito de comissão proporcionalmente e gerará o débito de comissão.
A transação do estorno é a transação que esta parametrizada no campo transação estorno da tela F001TCM da transação de entrada da comissão.
******** Complemento ********
Ao fechar a nota de entrada(devolução), para verificar se houve geração de comissão na nota de saída, é feito o seguinte select:
SELECT
VLRCOM, CODTNS, CODFIL, DATLIB, SEQCOM, CODEMP, CODFIL, CODREP, CODTPT, NUMTIT
FROM
E504CAP
WHERE
CODEMP = 1 AND
CODFIL = 1 AND
CODREP = 1 AND
CODTPT IN ('DM') AND
NUMTIT IN ('1176-A')
O sistema faz uma busca na tabela E504CAP pela chave do título da nota de saída. Se encontrar algum registro, dispara o procedimento de estorno da comissão.