Incidente
No módulo de Mercado, ao tentar gerar uma nota fiscal o ICMS não está sendo calculado.
 
Causa
Este incidente ocorre, pois algum dos cadastros envolvidos no processo deve estar configurado para não tributar ICMS, ou não tem alíquota de ICMS configurada.
 
Solução
Para que esse incidente não ocorra e o ICMS seja calculado na nota, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F085CAD - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Cadastro;
1.1. Informe o Cliente utilizado para gerar a nota;
1.2. Confira e se necessário altere o campo Tributa ICMS para 'S' - Sim;
2. Acesse a tela F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual;
2.1. Informe o código do Produto utilizado na nota;
2.2. Confira e se necessário altere o campo Tem ICMS para 'S' - Sim;
3. Acesse a tela F075PPC - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Clientes / Ligações / Cliente X Produto / Individual, caso utilize a ligação do cliente com o produto, caso contrário passe para o passo 4;
3.1. Informe o Produto;
3.2. Informe a Derivação;
3.3. Informe o Código Cliente;
3.4. Altere o campo Tem ICMS para 'S' - Sim;
4. Acesse a tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas;
4.1. Informe a transação utilizada na nota;
4.2. Acesse a guia ICMS;
4.3. Confira e se necessário altere o campo Isenta ICMS para 'N' - Não;
5. Acesse a tela F009PPE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Estado / Cadastro;
5.1. Informe o Estado do cliente;
5.2. Verifique se está configurada a alíquota de ICMS, lembrando que se o produto é importado o sistema buscará a alíquota do campo % ICMS Interestadual Operação Importação;
6. Verifique se há um código de ICMS Especial sendo atribuído ao item da nota;
6.1. Acesse a tela F019TIE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / ICMS Especiais / Por Estado caso haja um código de ICMS Especial informado no item da nota, caso contrário vá para o passo 7;
6.2. Marque a opção Alterar no campo Opção;
6.3. Informe o código de ICMS especial;
6.4. Informe o Estado do cliente;
6.5. Clique no botão Mostrar;
6.6. Verifique se o campo ICMS Sai Contrib. ou ICMS Sai Não Contrib. está preenchido, pois se não estiver preenchido não calculará o ICMS:6.7. Ajuste a informação do campo ICMS Sai Contrib. ou ICMS Sai Não Contrib. conforme sua necessidade;
6.8. Clique no botão Processar;
7. Acesse a tela F055PFT - Cadastros / Filiais / Perfil Tributário se utilizar o ERP GOUP, caso utilize o Gestão Empresarial ERP passe para o passo 8;
7.1. Informe o Perfil Tributário;
7.2. Verifique e ajuste se necessário o campo Considera Tributação ICMS para 'S' - Sim:
8. Verifique se há um código de redução de imposto no item da nota;
8.1. Acesse a tela F019TIR - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Reduções/Acréscimos Base Impostos / Por Estado caso haja um código de redução de imposto informado no item da nota, caso contrário vá para o passo 9;
8.2. Marque a opção Alterar no campo Opção;
8.3. Informe o código de redução no campo Cód. Red. Imposto;
8.4. Informe o Estado Destino que é o cliente;
8.5. Clique no botão Mostrar;
8.6. Verifique se o campo % Red./Acr. Saí. Contr. ou % Red./Acr. Saí. Não Contr está preenchido, pois se houver um código de redução de impostos configurado para reduzir o ICMS em 100% o ICMS ficará zerado:
8.7. Ajuste o campo % Red./Acr. Saí. Contr. ou % Red./Acr. Saí. Não Contr conforme sua necessidade;
8.8. Clique no botão Processar;
9. Acesse a tela F070EMP - Cadastros / Empresas / Cadastro;
9.1. Informe a Empresa;
9.2. Verifique e altere o campo Possui Serviços c/ ICMS/IPI para 'S' - Sim caso se trate de uma nota de serviço;
 
Observação
Para o Gestão Empresarial ERP será necessário ainda verificar se o identificador de regras VEN-000ALICM01 está ativo e influenciando no cálculo do ICMS, pois tem casos onde o valor, base, alíquota são alterados ao incluir o item.