ERP - Notas Fiscais de Importação - Como configurar o cálculo do PIS/COFINS Importação diferenciado
Dúvida
Como configurar o cálculo do PIS/COFINS Importação diferenciado no processo de Notas Ficais de Importação?
Solução
Para habilitar os campos percentual de PIS e COFINS de importação diferenciado é necessário:
1. Primeiramente inique nas telas abaixo citadas que existe a incidência de PIS/COFINS Importação:
- F012FAM - Cadastros / Produtos e Serviços / Famílias
- F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual
- F080SER - Cadastros / Produtos e Serviços / Serviços / Individual
- F403FPR - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor X Produtos / Individual
Abaixo segue exemplo de como o campo é apresentado na tela F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual
2. O percentual de PIS/COFINS importação diferenciado para o o Produto/Serviço poderá ser definido conforme as telas abaixo:
- Tela F012FAM - Cadastros / Produtos e Serviços / Famílias
- Tela F075PRO - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Individual
- Tela F080SER - Cadastros / Produtos e Serviços / Serviços / Individual
- F403FPR - Cadastros / Clientes e Fornecedores / Fornecedores / Ligações / Fornecedor X Produtos / Individual
3. Caso você deseje alterar os percentuais já existentes para Produtos de forma agrupada poderá utilizar a tela F075PFF - Cadastros / Produtos e Serviços / Produtos / Parâmetros fiscais filtrando a seleção desejada e aplicando a alteração para todas as colunas:
Observação:
- No cálculo do valor do PIS e do COFINS de importação, se os percentuais possuírem valor zerado serão considerados os percentuais dos impostos de recuperação, porém, se os campos estivem preenchidos com um percentual maior que zero, o cálculo do PIS e COFINS diferenciado será aplicado utilizando as alíquotas informadas em seus respectivos cadastros;
- Para maiores informações sobre o processo de Notas Fiscais de Importação, acesse o artigo ERP - Notas Fiscais de Importação - Onde é possível encontrar informações diversas sobre processo de Nota Fiscal de Importação.