6076 - Duvida no processo de Remessa e Retorno para Industrialização
Problema: Templates para criação de chamados para a Senior
OBS: este template deve ser copiado na descrição do chamado e as explicações de cada campo devem ser apagadas durante o preenchimento.
PRODUTO ERP E INTEGRAÇÕES E ALIANÇAS
1. PROBLEMA
1.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
Descrição: Entrada da mercadoria transformada no estoque
Segue abaixo exemplo para melhor entendimento:
Ex.: A empresa Roto remete mercadorias para industrialização, porem parte
das mercadorias foram utilizada no processo de industrialização e parte sera
devolvida para a Roto sem o processo de industrialização. As NF`s de
remessa, retorno e o registro dessas NF`s na empresa Roto ficarão da
seguinte forma:
1) Remessa das mercadorias para industrializacao
CFOP 5.901 - Remessa para industrialização por encomenda
Valor das Mercadorias enviadas para o processo de industriaalização => 10.000,00
2) A indústria ira retornar a mercadoria industrizada com a cobrança da
industrializacao e devolvera parte das mercadorias que não foi
industrializada
A indústria emitir NF contra a empresa Roto da seguinte forma:
CFOP 5.902 - Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por
encomenda (apenas simbolico, os produtos remetidos não voltam efetivamente para a empresa)
Valor das Mercadorias Industrializadas => 9.000,00
CFOP de entrada no sistema da Roto => 1.902
CFOP 5.124 - Industrialização efetuada para outra empresa
Valor referente aos serviços prestados e das mercadorias de propriedade do
industrializados empregadas no processo industrial => 500,00
CFOP de entrada no sistema da Roto => 1.924
CFOP 5.903 - Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não
aplicada no referido processo, essa mercadoria deve voltar para o estoque, pois não foi utilizada.
Valor das Mercadorias que não foram industrializadas => 1.000,00
CFOP de entrada no sistema da Roto => 1.903
Referente ao estoque:
o código da mercadoria que retorna sem o processo de
industrializacao (o retorno simbólico), deve permanecer com o mesmo código da mercadoria que foi
remetida para industrializacao. Porem a mercadoria que sofreu transformação
deve ter entrada em estoque com uma nova classificação e NCM e
com o valor cobrado pelo industrializador agregado em seu custo.
ex: O produto tecido foi enviado e o retorno voltou camisa, a camisa entra no estoque (serviço prestado + custo da mercadoria para produzir + valor custo)
COmo devo proceder dentro do ERP para atender a essa necessidade do cliente ?
1.2 REPRODUÇÃO DO PROBLEMA
1.2.1 EM CASO DE ERROS EM TELAS DO SISTEMA
a) Qual a versão do Sistema?
b) Quais telas?
c) Qual erro ocorre? (descrever a mensagem de erro e enviar print screen anexado).
d) Quando ocorre? (passo a passo até chegar na mensagem);
e) Há regras envolvidas no processo? A tela utiliza algum identificado de regras? Qual (tecla Ctrl + I)? (em caso positivo anexar a regra ao chamado).
f) Ocorre em ambiente de homologação ou produção do cliente ou bases de testes do canal?
g) Impede a continuidade do processo no cliente (impacto)?
h) O ajuste já não foi disponibilizado em versões mais recentes?(BIS)
1.2.2 EM CASO DE ERROS EM RELATÓRIOS/TELAS SGI/MODELOS DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO/CUBOS.
a) Qual modelo? em caso de telas SGI, qual a interface/formulário?
b) Dados de entrada (parametrização dos filtros)?
c) Qual erro ocorre? (descrever a mensagem de erro ou enviar print screen anexado).
d) Quando ocorre? (passo a passo até chegar na mensagem);
e) Quando for um modelo específico do cliente (modelos com numeração acima de 100). O modelo padrão do qual este foi baseado também apresenta o erro?
f) Quando e por quem foi desenvolvido o modelo/interface/formulário?
g) Ocorre em ambiente de homologação ou produção do cliente ou bases de testes do canal?
h) Impede a continuidade do processo no cliente (impacto)?
i) Anexar o modelo, em caso de telas SGI anexar interface/formulário;
1.2.3 EM CASO DE NÃO REPRODUÇÃO DO ERRO EM BASE DE TESTES
a) Informar todos os testes feitos na última versão de mercado ou ciclo longo antes de encaminhar o problema para a Senior, indicando o passo a passo dos procedimentos, telas, modelos.
b) Há base de dados no canal ou no cliente para conexão remota caso a Senior necessite verificar a situação?
1.2.4 INTEGRAÇÕES COM SISTEMAS EXTERNOS
a) Qual o Sistema Integrado?
b) Qual a versão do sistema integrado?
c) Já ocorreu alguma comunicação com a empresa responsável pelo sistema? Caso sim, qual a tramitação e com quem?
d) Qual erro ocorre no Sistema Integrado? (descrever a mensagem de erro ou enviar print screen anexado).
e) Quando ocorre?
f) O problema ocorre durante a Integração? Neste caso envie-nos os logs gerados pelo Sapiens e/ou pelo sistema integrado.
g) Qual o banco de dados do sistema integrado?
2. IMPACTO E URGÊNCIA
a) Descrição do Impacto causado ao processo do cliente:
b) Justificativa da Urgência:
3) DETALHES DO AMBIENTE (Necessário quando relacionado a problemas de tecnologia)
a) Arquivo de versões (Shift+F3 + Salvar Informações)
b) Qual forma de acesso ao Sistema (Client Server, WA, BA, Sapiens Web)
c) Browser: IE ( ) Chrome ( ) Safari ( ) FireFox ( )
- Versão: (versões do browser selecionado)
- Modo de compatibilidade, caso seja IE: (sim/não)
d) Banco de dados: Oracle ( ) SQLServer ( )
- Versão: (versão do banco)
e) Servidor de aplicação: TomCat ( ) GlassFish ( ) Plugin Glassfish ( ) JBoss ( )
- Versão: (versão do servidor)
f) Sistema Operacional do Cliente: (nome do sistema com a sua versão)
g) Sistema Operacional do Servidor: (nome do sistema com a sua versão)
h) Arquivos de Log: SQLMon, GlassFish, Middleware Senior, EurekaLog, etc.
4. CONTORNOS OFERECIDOS
a) Informar quais contornos foram sugeridos ao cliente.
5. SOLUÇÃO SUGERIDA (não obrigatório)
a) Solicitação/Sugestão de alteração no sistema ou ajuste a ser realizado. Descrever a forma que o sistema deve se comportar.
Solução: Solução 6076
Conforme análise, de acordo com o processo cabível no ERP é possível a utilização da rotina de entrada de notas fiscais tipo 4-Retorno Industrialização em determinados casos.
Abaixo segue algumas informações referente ao processo de valorização do ERP para notas tipo 4-Retorno Industrialização:
Objetivo: agregar valores aos produtos que retornaram da industrialização ou agregar valores de serviços/produtos a produtos.
Funcionamento:
-------------
A tela F440VPR divide-se em duas grids. A primeira (de cima) mostra os itens da nota fiscal de entrada que possuem código de produto e possuem integração com o Estoque. Na segunda grid (de baixo) mostra todos os itens da nota fiscal de entrada, tanto itens de produto como itens de serviço.
Os itens da grid de cima são aqueles que podem ser valorizados, agregando ao valor do movimento de estoque o valor do movimento de estoque dos itens da grid de baixo.
Para cada item da grid de cima serão mostrados todos os itens da nota fiscal de entrada com exceção dele mesmo, ou seja, o item de cima não aparece na grid de baixo ao mesmo tempo e são mutuamente exclusivos. Os itens de cima sendo selecionados, não aparecerão mais de uma vez na grid de baixo pra os outro itens.
Nos casos em que o retorno possuir um produto diferente do que foi enviado, esse produto/derivação pode ser informado na coluna Novo Produto/Nova Derivação. Nesse caso o movimento de estoque será para esse produto e não para o produto anterior.
Pode-se ainda incluir uma nova linha na grid superior para que o Sapiens gere o movimento de estoques para o produto novo e também movimente estoques dos itens de produto da nota de entrada, respeitando a transação dos itens (também é questionado o usuário no processamento se deseja movimentar itens da nota também - o questionamento só irá aparecer se o usuário definir em CADASTROS/IDENTIFICADORES E PARÂMETROS/PARÂMETROS GLOBAIS, ExiPerVpr = S).
Caso seja parametrizado como N, não será mostrada a pergunta e o padrão será movimentar tudo.
Para agregar apenas valor ao estoque do produto novo informado, é necessário que na transação de estoque do produto novo seja informado no parâmetro 'CONSIDERA QUANTIDADES PARA MOVIMENTO DE ESTOQUE = N' e informado uma quantidade para o produto novo (QUE NÃO SERÁ UTILIZADA NO MOVIMENTO, MAS É OBRIGATÓRIO)
O valor do movimento de estoque para os produtos que terão seu valor agrado é o seguinte: toma-se o valor líquido do item de produto calculado na nota fiscal. Calcula-se o valor do movimento do estoque para os itens selecionados na grid de baixo, acumulando-se esse valor ao valor líquido desse item. O movimento de estoque desse item terá em seu valor de estoque, além do valor do item em si, o valor do movimento do estoque dos itens que foram selecionados para que fosse valorizado.
É possível também fazer o retorno da OP no módulo de produção, que será chamado no fechamento da nota dependendo do parâmetro de CADASTROS/FILIAIS/PARÂMETROS POR GESTÃO/COMPRAS E RECEBIMENTO/COMPRAS2 - Realizar retorno da Op ao fechar nota de entrada.
OBS: este template deve ser copiado na descrição do chamado e as explicações de cada campo devem ser apagadas durante o preenchimento.
PRODUTO ERP E INTEGRAÇÕES E ALIANÇAS
1. PROBLEMA
1.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
Descrição: Entrada da mercadoria transformada no estoque
Segue abaixo exemplo para melhor entendimento:
Ex.: A empresa Roto remete mercadorias para industrialização, porem parte
das mercadorias foram utilizada no processo de industrialização e parte sera
devolvida para a Roto sem o processo de industrialização. As NF`s de
remessa, retorno e o registro dessas NF`s na empresa Roto ficarão da
seguinte forma:
1) Remessa das mercadorias para industrializacao
CFOP 5.901 - Remessa para industrialização por encomenda
Valor das Mercadorias enviadas para o processo de industriaalização => 10.000,00
2) A indústria ira retornar a mercadoria industrizada com a cobrança da
industrializacao e devolvera parte das mercadorias que não foi
industrializada
A indústria emitir NF contra a empresa Roto da seguinte forma:
CFOP 5.902 - Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por
encomenda (apenas simbolico, os produtos remetidos não voltam efetivamente para a empresa)
Valor das Mercadorias Industrializadas => 9.000,00
CFOP de entrada no sistema da Roto => 1.902
CFOP 5.124 - Industrialização efetuada para outra empresa
Valor referente aos serviços prestados e das mercadorias de propriedade do
industrializados empregadas no processo industrial => 500,00
CFOP de entrada no sistema da Roto => 1.924
CFOP 5.903 - Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não
aplicada no referido processo, essa mercadoria deve voltar para o estoque, pois não foi utilizada.
Valor das Mercadorias que não foram industrializadas => 1.000,00
CFOP de entrada no sistema da Roto => 1.903
Referente ao estoque:
o código da mercadoria que retorna sem o processo de
industrializacao (o retorno simbólico), deve permanecer com o mesmo código da mercadoria que foi
remetida para industrializacao. Porem a mercadoria que sofreu transformação
deve ter entrada em estoque com uma nova classificação e NCM e
com o valor cobrado pelo industrializador agregado em seu custo.
ex: O produto tecido foi enviado e o retorno voltou camisa, a camisa entra no estoque (serviço prestado + custo da mercadoria para produzir + valor custo)
COmo devo proceder dentro do ERP para atender a essa necessidade do cliente ?
1.2 REPRODUÇÃO DO PROBLEMA
1.2.1 EM CASO DE ERROS EM TELAS DO SISTEMA
a) Qual a versão do Sistema?
b) Quais telas?
c) Qual erro ocorre? (descrever a mensagem de erro e enviar print screen anexado).
d) Quando ocorre? (passo a passo até chegar na mensagem);
e) Há regras envolvidas no processo? A tela utiliza algum identificado de regras? Qual (tecla Ctrl + I)? (em caso positivo anexar a regra ao chamado).
f) Ocorre em ambiente de homologação ou produção do cliente ou bases de testes do canal?
g) Impede a continuidade do processo no cliente (impacto)?
h) O ajuste já não foi disponibilizado em versões mais recentes?(BIS)
1.2.2 EM CASO DE ERROS EM RELATÓRIOS/TELAS SGI/MODELOS DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO/CUBOS.
a) Qual modelo? em caso de telas SGI, qual a interface/formulário?
b) Dados de entrada (parametrização dos filtros)?
c) Qual erro ocorre? (descrever a mensagem de erro ou enviar print screen anexado).
d) Quando ocorre? (passo a passo até chegar na mensagem);
e) Quando for um modelo específico do cliente (modelos com numeração acima de 100). O modelo padrão do qual este foi baseado também apresenta o erro?
f) Quando e por quem foi desenvolvido o modelo/interface/formulário?
g) Ocorre em ambiente de homologação ou produção do cliente ou bases de testes do canal?
h) Impede a continuidade do processo no cliente (impacto)?
i) Anexar o modelo, em caso de telas SGI anexar interface/formulário;
1.2.3 EM CASO DE NÃO REPRODUÇÃO DO ERRO EM BASE DE TESTES
a) Informar todos os testes feitos na última versão de mercado ou ciclo longo antes de encaminhar o problema para a Senior, indicando o passo a passo dos procedimentos, telas, modelos.
b) Há base de dados no canal ou no cliente para conexão remota caso a Senior necessite verificar a situação?
1.2.4 INTEGRAÇÕES COM SISTEMAS EXTERNOS
a) Qual o Sistema Integrado?
b) Qual a versão do sistema integrado?
c) Já ocorreu alguma comunicação com a empresa responsável pelo sistema? Caso sim, qual a tramitação e com quem?
d) Qual erro ocorre no Sistema Integrado? (descrever a mensagem de erro ou enviar print screen anexado).
e) Quando ocorre?
f) O problema ocorre durante a Integração? Neste caso envie-nos os logs gerados pelo Sapiens e/ou pelo sistema integrado.
g) Qual o banco de dados do sistema integrado?
2. IMPACTO E URGÊNCIA
a) Descrição do Impacto causado ao processo do cliente:
b) Justificativa da Urgência:
3) DETALHES DO AMBIENTE (Necessário quando relacionado a problemas de tecnologia)
a) Arquivo de versões (Shift+F3 + Salvar Informações)
b) Qual forma de acesso ao Sistema (Client Server, WA, BA, Sapiens Web)
c) Browser: IE ( ) Chrome ( ) Safari ( ) FireFox ( )
- Versão: (versões do browser selecionado)
- Modo de compatibilidade, caso seja IE: (sim/não)
d) Banco de dados: Oracle ( ) SQLServer ( )
- Versão: (versão do banco)
e) Servidor de aplicação: TomCat ( ) GlassFish ( ) Plugin Glassfish ( ) JBoss ( )
- Versão: (versão do servidor)
f) Sistema Operacional do Cliente: (nome do sistema com a sua versão)
g) Sistema Operacional do Servidor: (nome do sistema com a sua versão)
h) Arquivos de Log: SQLMon, GlassFish, Middleware Senior, EurekaLog, etc.
4. CONTORNOS OFERECIDOS
a) Informar quais contornos foram sugeridos ao cliente.
5. SOLUÇÃO SUGERIDA (não obrigatório)
a) Solicitação/Sugestão de alteração no sistema ou ajuste a ser realizado. Descrever a forma que o sistema deve se comportar.
Solução: Solução 6076
Conforme análise, de acordo com o processo cabível no ERP é possível a utilização da rotina de entrada de notas fiscais tipo 4-Retorno Industrialização em determinados casos.
Abaixo segue algumas informações referente ao processo de valorização do ERP para notas tipo 4-Retorno Industrialização:
Objetivo: agregar valores aos produtos que retornaram da industrialização ou agregar valores de serviços/produtos a produtos.
Funcionamento:
-------------
A tela F440VPR divide-se em duas grids. A primeira (de cima) mostra os itens da nota fiscal de entrada que possuem código de produto e possuem integração com o Estoque. Na segunda grid (de baixo) mostra todos os itens da nota fiscal de entrada, tanto itens de produto como itens de serviço.
Os itens da grid de cima são aqueles que podem ser valorizados, agregando ao valor do movimento de estoque o valor do movimento de estoque dos itens da grid de baixo.
Para cada item da grid de cima serão mostrados todos os itens da nota fiscal de entrada com exceção dele mesmo, ou seja, o item de cima não aparece na grid de baixo ao mesmo tempo e são mutuamente exclusivos. Os itens de cima sendo selecionados, não aparecerão mais de uma vez na grid de baixo pra os outro itens.
Nos casos em que o retorno possuir um produto diferente do que foi enviado, esse produto/derivação pode ser informado na coluna Novo Produto/Nova Derivação. Nesse caso o movimento de estoque será para esse produto e não para o produto anterior.
Pode-se ainda incluir uma nova linha na grid superior para que o Sapiens gere o movimento de estoques para o produto novo e também movimente estoques dos itens de produto da nota de entrada, respeitando a transação dos itens (também é questionado o usuário no processamento se deseja movimentar itens da nota também - o questionamento só irá aparecer se o usuário definir em CADASTROS/IDENTIFICADORES E PARÂMETROS/PARÂMETROS GLOBAIS, ExiPerVpr = S).
Caso seja parametrizado como N, não será mostrada a pergunta e o padrão será movimentar tudo.
Para agregar apenas valor ao estoque do produto novo informado, é necessário que na transação de estoque do produto novo seja informado no parâmetro 'CONSIDERA QUANTIDADES PARA MOVIMENTO DE ESTOQUE = N' e informado uma quantidade para o produto novo (QUE NÃO SERÁ UTILIZADA NO MOVIMENTO, MAS É OBRIGATÓRIO)
O valor do movimento de estoque para os produtos que terão seu valor agrado é o seguinte: toma-se o valor líquido do item de produto calculado na nota fiscal. Calcula-se o valor do movimento do estoque para os itens selecionados na grid de baixo, acumulando-se esse valor ao valor líquido desse item. O movimento de estoque desse item terá em seu valor de estoque, além do valor do item em si, o valor do movimento do estoque dos itens que foram selecionados para que fosse valorizado.
É possível também fazer o retorno da OP no módulo de produção, que será chamado no fechamento da nota dependendo do parâmetro de CADASTROS/FILIAIS/PARÂMETROS POR GESTÃO/COMPRAS E RECEBIMENTO/COMPRAS2 - Realizar retorno da Op ao fechar nota de entrada.