ERP – Entrada de nota fiscal – Como permitir ligar itens de ordem de compra em situação 8 na nota fiscal de entrada
Dúvida
Como permitir efetuar a entrada da nota fiscal via ordem de compra que está na situação 8 - Preparação análise ou NF no módulo de Suprimentos?
Solução
No conceito de processo do ERP um item da ordem de compra só ficará em situação 8-Preparação Analise ou NF quando este estiver associado a uma nota cuja situação é 9-Não Fechado, o que dependendo da parametrização da empresa não irá permitir que o item seja associada a uma outra NF.
Para que você possa vincular uma ordem de compra em preparação análise ou NF, realize os seguintes passos:
1. Acesse o cadastro da empresa através da tela F070EMP - Cadastros / Empresas / Cadastro;
2. Altere o parâmetro Permite ligar item OC em sit. 8 a NF de ent para 'S - Sim':
2.1. Este parâmetro é o indicativo se permite ligar itens de ordens de compra em situação 8 - em preparação a outras notas fiscais de entrada e habilita os filtros de produção na tela F440NFV.
Observação
- Se a ordem de compra já foi vinculada parcialmente a uma nota, não será possível nas demais notas informar uma quantidade superior ao saldo em aberto no item da ordem, neste caso, o processo será interrompido com a seguinte mensagem: A quantidade informada é maior que a quantidade aberta disponível no item da ordem de compra.
- Mesmo que o parâmetro esteja igual a sim, será possível atender a ordem de compra na situação 8 com uma quantidade superior somente se a ordem for consumida totalmente na primeira nota.