Dúvida
Como fazer para compensar o título a receber aberto no financeiro gerado por uma nota de devolução de venda, no módulo de Suprimentos?
 
Solução
Para que seja possível compensar o título, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F070FCP - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Compras e Recebimento;
1.1. Informe a Filial;
1.2. Acesse a guia Compras 2;
1.3. Altere o parâmetro Compensação de títulos na Devolução para 'S' - Sim:
1.4. Clique no botão Alterar;
2. Acesse a tela F001TCP - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Compras / Ordem Compra / NF Entrada / Fatura;
2.1. Informe a Transação que irá utilizar para gerar a nota de entrada;
2.2. Acesse a guia Integrações;
2.3. Clique nas setinhas apontando para baixo e verifique a transação do contas a receber que está vinculada a transação da nota:
3. Acesse a tela F001TRE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Contas a Receber;
3.1. Confira e ajuste se necessário o campo Adiciona ou Subtraí que deve estar configurado como '2' Adiciona Créditos (Adiantamentos/Pgtos. Indevidos/Devoluções);
2. Acesse a tela F440GNE_SRNF - Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada;
2.1. Feche e emita a nota;
2.2. Clique em Sim quando questionado 'Foram gerados títulos no contas à receber referentes a esta nota fiscal. Deseja chamar a tela de baixa por créditos?' e a tela F301BAA_FRCR - Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Créditos (Adtos./Pagtos. Indevidos/Devol.) será aberta para fazer a compensação.