Incidente
Ao realizar o processo de remessa via tela F900RST_MCRR - Manufatura / Gestão de Chão de Fábrica / Remessa/Retorno de Serviço de Terceiros / Remessa (Remessa de serviços p/ Terceiros), está sendo apresentada a mensagem:
Atenção - Produto: XXXXXXXX Derivação: YY Depósito: DDD. Qtde. Estoque = 0,00 é insuficiente para quantidade a faturar.

Causa
Essa mensagem pode ocorrer por diversas causas:

• Não há saldo para o componente;
• Há uma transação de estoque integrada a transação de remessa e/ou a baixa de componentes está marcada;

Solução

Para avaliar se há saldo para o componente, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F211CPR_SECE - Suprimentos / Gestão de Estoques / Controle de Estoque / Consultas / Posição dos Estoques / Produtos (Consulta de Posição do Estoque);

2. Informe o produto, e sua derivação se houver;

3. Filtre pelo mesmo depósito utilizado na grid inferior da tela F900RST, e clique em mostrar;

Observação
Deve haver saldo disponível em estoque para realizar a remessa.

4. Se não houver saldo, verifique se o estoque está correto. Faça o ajuste se necessário.


Importante

Caso esteja marcada na tela de remessa, F900RST, a opção para Preparar nota fiscal Remessa, será necessário verificar qual a transação que está sendo utilizada para geração da NF de remessa e em seguida verificar se existe alguma transação de saída de estoque integrada a esta transação utilizada na NF de remessa.

Em caso positivo, o sistema deve estar fazendo a saída de estoque duas vezes do componente, visto que a opção Baixar componentes da tela F900RST também está marcada, por isso é apresentada a mensagem.

Para esse cenário há duas opções caso haja saldo:

• Desmarcar a opção Baixar componentes da tela F900RST;
  ou
• Remover a transação de estoque integrada na transação da NF de Remessa;

Para desmarcar a opção Preparar NF Remessa, realize os passos a seguir:

1. Acesse a tela F900RST, e realize os filtros para a OP e clique em mostrar;

2. Desmarque a opção Preparar NF Remessa:

Para remover a transação de estoque integrada com a transação da NF de remessa, realize os passos a seguir:

1. Consulte qual é o fornecedor utilizada na remessa, e qual a UF do cadastro desse fornecedor;

2. Acesse a F009PPE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Estado / Cadastro (Parâmetros por Estado), e informe o estado o qual o fornecedor pertence;

3. Veja qual informação está no campo Transação Remessa;

4. Acesse a tela F001TVE - Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas (Transações de Vendas), informe a transação verificada no ponto 3, e clique na aba Integrações;

5. Clique na seta para verificar qual a transação integrada:

6. Clique no botão Excluir da tela F001TVE para eliminar essa transação integrada;

7. Refaça o processo de remessa.